Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn 
Quyết định 209/QĐ-KTNN công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 209/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quang Thành Ngày ban hành: 21/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật Áp dụng: 21/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
___________
Số: 209/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Kiểm toán nhà nước
____________
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-KTNN ngày 26/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định Số 194/QĐ-KTNN ngày 18/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Kiểm toán nhà nước (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành;
- VP KTNN (Ô. Tạo);
- Lưu: VT, P. Kế toán (03), Ban TC (03).
KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Quang Thành
Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Kiểm toán nhà nước
Chương: 039
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
ĐV tính: triệu đồng
SỐ TT
NỘI DUNG
TỔNG SỐ ĐƯỢC GlAO
TỔNG SỐ
ĐÃ PHÂN BỔ
VĂN PHÒNG KTNN KBTW
VĂN
PHÒNG
KTNN
KBTX
KTNN KV I
KTNN KV II
1
2
3
4=5+...+23
5
6
7
8
A
Dự toán chi ngân sách nhà nước
959.240
876.535
15.220
443.791
27.280
26.096
I
Nguồn ngân sách trong nước
935.840
853.135
15.220
443.791
27.280
26.096
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
920.340
837.635
15.220
443.791
27.280
26.096
1.1.
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
614.099
614.099
2.695
353.611
27.002
25.689
1.1.1
Quỹ lương
268.760
146.683
13.729
12.374
- Lương, phụ cấp lương
151.590
82.867
7.481
6.832
- Phụ cấp công vụ
37.280
20.717
1.870
1.708
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
29.261
15.796
1.543
1.414
- Phụ cấp thâm niên nghề
13.249
7.068
940
721
- BHXH, BHYT, KPCĐ
37.110
20.235
1.895
1.699
Phụ cấp khu vực
270
1.1.2
Chi thường xuyên theo định mức lại QĐ 2342/QĐ-KTNN
101.365
2.695
54.279
4.407
4.550
- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng
44.221
23.004
2.192
2.165
- Quỹ lương HĐ hệ số
12.034
4.114
595
867
- Đoàn ra
2.695
2.695
- Đoàn vào
631
631
- Các khoản chi chung của ngành
6.813
5.958
56
56
- Công tác phí
34.971
20.572
1.564
1.462
1.1.3
Các khoản chi đặc thù ngoài định mức
33.351
28.629
76
450
- Công tác phí
27.714
23.692
379
- Trang phục
5.637
4.937
76
71
1.1.4
Kinh phí 5%
204.792
124.020
8.790
8.315
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
150.818
84.098
7.318
6.939
- Chi lễ lết
24.216
12.576
1.200
1.188
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
121.602
66.522
6.118
5.751
+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
5.000
5.000
- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán
53.974
39.922
1.472
1.376
1.1.5
Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn
5.831
- Duy trì hoạt động của mạng LAN
746
- Duy trì truyền hình trực tuyến
2.500
- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
248
- Duy trì hoạt động báo điện tử
647
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
1.690
1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
218.971
218.971
12.525
85.615
278
407
1.2.1
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
2.000
2.000
1.2.2
Niên liễm
405
405
1.2.3
Trang phục
63
1.2.4
Vốn đối ứng
4.000
1.2.5
Kinh phí 5%
212.503
12.120
83.615
278
407
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
6.824
+ Chi lễ tết
1.440
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
5.384
- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)
35.804
35.804
+ Mua sắm tài sản
30.874
30.874
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
500
500
+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
4.270
4.270
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
160
160
- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở
22.840
19.640
300
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
17.600
17.600
+ Chi phí quản trị trụ sở
10.200
10.200
+ Tiền điện, nước
6.800
6.800
+ Bảo hiểm cháy nổ
600
600
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
2.040
2.040
+ Chi phí quản trị trụ sở
540
540
+ Tiền điện, nước
1.200
1.200
+ Bảo hiểm cháy nổ
300
300
- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
12.120
12.120
- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
3.033
3.033
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
1.800
1.800
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
1.500
1.500
- Kinh phí đào tạo
17.270
9.578
278
107
- Tổ chức hội thảo
3.013
2.010
- Nghiên cứu khoa học
1.075
- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
3.375
2.000
- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
4.294
3.250
+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
500
500
+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
2.250
2.250
+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
500
500
+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
1.044
- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
5.000
5.000
- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
6.905
- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
2.851
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
367
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
2.484
- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
84.799
+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
1.403
+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020
2.328
+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
1.632
+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
1.788
+ Số hoá hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
20.071
+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
1.796
+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
2.977
+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
2.348
+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN -số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV
2.687
+ Mua phần mềm tẩy xoá dữ liệu
2.847
+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
1.016
+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTĐL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
7.100
+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
24.725
+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
11.712
+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
369
1.3
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
4.565
4.565
4.565
1.4
Kinh phí chưa phân bổ
82.705
2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)
4.000
4.000
2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.260
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.260
2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
1.740
3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)
11.500
11.500
3.1
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.000
9.000
3.1.1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
4.988
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
3.939
+ Tiền lương, PC lương
3.064
+ Phụ cấp công vụ
85
+ Phụ cấp ưu đãi nghề
19
+ Phụ cấp thâm niên nghề
41
+ BHXH, BHYT, KPCĐ
730
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
1.032
+ Tiền lương, PC lương
836
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
196
- Phụ cấp trách nhiệm cấp Ủy viên công tác Đảng
17
3.1.2
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
1.617
3.1.3
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
500
3.1.4
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam
800
3.1.5
Chi hoạt động Tạp chí
600
3.1.6
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
495
3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2.500
2.500
3.2.1
Chi đào tạo lại
2.500
II
Nguồn vay nợ nước ngoài
23.400
23.400
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
11.300
11.300
1.1
Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc
11.300
2
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (280- 309)
12.100
12.100
2.1
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn
12.100
SỐ TT
NỘI DUNG
KTNN KV III
KTNN KV IV
KTNN KV V
KTNN KV VI
KTNN KV VII
KTNN KV VIII
1
2
9
10
11
12
13
14
A
Dự toán chi ngân sách nhà nước
20.853
28.614
18.467
18.669
15.370
17.686
I
Nguồn ngân sách trong nước
20.853
28.614
18.467
18.669
15.370
17.686
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
20.853
28.614
18.467
18.669
15.370
17.686
1.1
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
20.280
28.108
18.045
18.204
14.889
17.132
1.1.1
Quỹ lương
10.235
13.680
8.436
8.573
6.940
7.895
- Lương, phụ cấp lương
5.503
7.508
4.677
4.818
3.848
4.464
- Phụ cấp công vụ
1.376
1.877
1.169
1.205
962
1.116
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
1.186
1.498
936
976
773
931
- Phụ cấp thâm niên nghề
761
904
491
400
252
310
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.409
1.893
1.163
1.174
923
1.074
- Phụ cấp khu vực
182
1.1.2
Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN
3.282
5.017
3.356
3.461
2.827
3.024
- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng
1.663
2.322
1.596
1.597
1.311
1.487
- Quỹ lương HĐ hệ số
430
719
650
732
610
501
- Đoàn ra
- Đoàn vào
- Các khoản chi chung của ngành
50
344
39
44
39
33
- Công tác phí
1.139
1.632
1.071
1.088
867
1.003
1.1.3
Các khoản chi đặc thù ngoài định mức
282
402
403
153
300
428
- Công tác phí
227
323
351
99
258
379
- Trang phục
55
79
52
54
42
49
1.1.4
Kinh phí 5%
6.481
9.009
5.850
6.017
4.822
5.785
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
5.409
7.473
4.842
4.993
4.006
4.541
+ Chi lễ tết
912
1.272
876
876
720
816
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
4.497
6.201
3.966
4.117
3.286
3.725
+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán
1.072
1.536
1.008
1.024
816
1.244
1.1.5
Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn
- Duy trì hoạt động của mạng LAN
- Duy trì truyền hình trực tuyến
- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
- Duy trì hoạt động báo điện tử
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
573
506
422
465
481
554
1.2.1
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
1.2.2
Niên liễm
1.2.3
Trang phục
1.2.4
Vốn đối ứng
1.2.5
Kinh phí 5%
573
506
422
465
481
554
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
+ Chi lễ tết
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)
+ Mua sắm tài sản
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở
116 Nguyễn Chánh
+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở
100
300
300
300
300
300
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Chi phi quản trị trụ sở
+ Tiền điện, nước
+ Bảo hiểm cháy nổ
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
+ Chi phí quản trị trụ sở
+ Tiền điện, nước
+ Bảo hiểm cháy nổ
- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
- Kinh phí đào tạo
106
206
122
165
181
254
- Tổ chức hội thảo
- Nghiên cứ khoa học
- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
367
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
367
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020
+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
+ Số hoá hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN -số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV
+ Mua phần mềm tẩy xoá dữ liệu
+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
1,3
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
1,4
Kinh phí chưa phân bổ
2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)
2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)
3.1
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.1.1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
+ Tiền lương, PC lương
+ Phụ cấp công vụ
+ Phụ cấp ưu đãi nghề
+ Phụ cấp thâm niên nghề
+ BHXH, BHYT, KPCĐ
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
+ Tiền lương, PC lương
+ BHXH, BHYT KPCĐ, BHTN
- Phụ cấp trách nhiệm cấp Ủy viên công tác Đảng
3.1.2
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
3.1.3
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
3.1.4
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam
3.1.5
Chi hoạt động Tạp chí
3.1.6
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3.2.1
Chi đào tạo lại
II
Nguồn vay nợ nước ngoài
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
1.1
Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc
2
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (280- 309)
2.1
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn
SỐ TTNỘI DUNG
KTNN KV IX
KTNN KV X
KTNN KV XI
KTNN KV XII
KTNN KV XIII
TRUNG
TÂM TIN
HỌC
1
2
15
16
17
18
19
20
A
Dự toán chi ngân sách nhà nước
17.429
23.433
16.457
17.275
15.755
92.622
I
Nguồn ngân sách trong nước
17.429
23.433
16.457
17.275
15.755
92.622
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
17.429
23.433
16.457
17.275
15.755
92.622
1.1
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
16.957
16.012
15.940
14.341
15.520
6.102
1.1.1
Quỹ lương
7.809
7.527
7.505
6.505
7.026
2.083
- Lương, phụ cấp lương
4.499
4.247
4.212
3.695
3.929
1.640
- Phụ cấp công vụ
1.125
1.062
1.053
924
982
62
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
842
906
837
788
835
- Phụ cấp thâm niên nghề
270
291
372
146
323
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.073
1.021
1.031
864
957
381
- Phụ cấp khu vực
88
1.1.2
Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN
3.126
2.950
2.967
2.630
2.794
0
- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng
1.511
1.376
1.398
1.267
1.332
- Quỹ lương HĐ hệ số
510
640
607
497
562
- Đoàn ra
- Đoàn vào
- Các khoản chi chung của ngành
51
33
44
33
33
- Công tác phí
1.054
901
918
833
867
1.1.3
Các khoản chi đặc thù ngoài định mức
446
305
254
610
613
0
- Công tác phí
395
261
209
569
572
- Trang phục
51
44
45
41
41
1.1.4
Kinh phí 5%
5.576
5.230
5.214
4.596
5.087
0
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
4.584
4.382
4.350
3.812
4.071
0
+ Chi lễ tết
828
756
768
696
732
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
3.756
3.626
3.582
3.116
3.339
+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán
992
848
864
784
1.016
1.1.5
Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn
4.019
- Duy trì hoạt động của mạng LAN
746
- Duy trì truyền hình trực tuyến
2.500
- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
- Duy trì hoạt động báo điện tử
- Chi phi nghiệp vụ chuyên môn
773
1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
472
7.421
517
2.934
235
86.520
1.2.1
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
1.2.2
Niên liễm
1.2.3
Trang phục
18
1.2.4
Vốn đối ứng
1.2.5
Kinh phí 5%
472
7.421
517
2.934
235
86.502
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
1.379
+ Chi lễ tết
288
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
1.091
- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (T X)
+ Mua sắm tài sản
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở
300
300
300
300
100
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn chánh
+ Chi phí quản trị trụ sở
+ Tiền điện, nước
+ Bảo hiểm cháy nổ
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
+ Chi phí quản trị trụ sở
+ Tiền điện, nước
+ Bảo hiểm cháy nổ
- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
- Kinh phí đào tạo
172
216
217
150
135
324
- Tổ chức hội thảo
- Nghiên cứu khoa học
- tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
6.905
- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
2.484
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
2.484
- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
84.799
+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
1.403
+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020
2.328
+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
1.632
+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
1.788
+ Số hoá hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
20.071
+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
1.796
+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
2.977
+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
2.348
+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN -số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV
2.687
+ Mua phần mềm tẩy xoá dữ liệu
2.847
+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
1.016
+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
7.100
+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
24.725
+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
11.712
+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
369
1,3
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
1,4
Kinh phí chưa phân bổ
2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)
2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và
dạy nghề (490-404-405)
3.1
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.1.1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
+ Tiền lương, PC lương
+ Phụ cấp công vụ
+ Phụ cấp ưu đãi nghề
+ Phụ cấp thâm niên nghề
+ BHXH, BHYT, KPCĐ
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
+ Tiền lương, PC lương
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
- Phụ cấp trách nhiệm cấp Ủy viên công tác Đảng
3.1.2
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
3.1.3
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
3.1.4
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo lại Phân hiệu phía Nam
SỐ TT
NỘI DUNG
TRƯỜNG
ĐT&BD NVKT
BÁO KIỂM TOÁN
BQL CT, DA NN CỦA KTNN
1
2
21
22
23
A
Dự toán chi ngân sách nhà nước
25.720
8.398
27.400
I
Nguồn ngân sách trong nước
25.720
8.398
4.000
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
10.220
8.398
4.000
1.1.
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
0
3.572
0
1.1.1
Quỹ lương
0
1.760
0
- Lương, phụ cấp lương
1.370
- Phụ cấp công vụ
72
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
- Phụ cấp thâm niên nghề
- BHXH, BHYT, KPCĐ
318
- Phụ cấp khu vực
1.1.2
Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN
0
0
0
- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng
- Quỹ lương HĐ hệ số
- Đoàn ra
- Đoàn vào
- Các khoản chi chung của ngành
- Công tác phí
1.1.3
Các khoản chi đặc thù ngoài định mức
0
0
0
- Công tác phí
- Trang phục
1.1.4
Kinh phí 5%
0
0
0
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
0
0
0
+ Chi lễ tết
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán
1.1.5
Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn
1.812
- Duy trì hoạt động của mạng LAN
- Duy trì truyền hình trực tuyến
- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
248
- Duy trì hoạt động báo điện tử
647
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
917
1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
10.220
4.826
4.000
1.2.1
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
1.2.2
Niên liễm
1.2.3
trang phục
27
18
1.2.4
Vốn đối ứng
4.000
1.2.5
Kinh phí 5%
10.193
4.808
0
- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
3.547
1.898
+ Chi lễ tết
792
360
+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
2.755
1.538
- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)
+ Mua sắm tài sản
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
+ Chi phí quản trị trụ sở
+ Tiền điện, nước
+ Bảo hiểm cháy nổ
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
+ Chi phí quản trị trụ sở
+ Tiền điện, nước
+ Bảo hiểm cháy nổ
- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
- Kinh phí đào tạo
4.968
91
- Tổ chức hội thảo
603
400
- Nghiên cứu khoa học
1.075
- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
1.375
- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
1.044
+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
1.044
- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
- Tăng cuờng đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020
+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
+ Số hoá hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN -số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV
+ Mua phần mềm tẩy xoá dữ liệu
+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
1,3
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
1,4
Kinh phí chưa phân bổ
2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)
4.000
2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.260
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.260
2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
1.740
3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)
11.500
3.1
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.000
3.1.1
Tiền tương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
4.988
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
3.939
+ Tiền lương, PC lương
3.064
+ Phụ cấp công vụ
85
+ Phụ cấp ưu đãi nghề
19
+ Phụ cấp thâm niên nghề
41
+ BHXH, BHYT, KPCĐ
730
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
1.032
+ Tiền lương, PC lương
836
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
196
- Phụ cấp trách nhiệm cấp Ủy viên công tác Đảng
17
3.1.2
Chi phi nghiệp vụ chuyên môn
1.617
3.1.3
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
500
3.1.4
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam
800
3.1.5
Chi hoạt động Tạp chí
600
3.1.6
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
495
3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2.500
3.2.1
Chi đào tạo lại
2.500
II
Nguồn vay nợ nước ngoài
23.400
1
Chi quản lý hành chính (460-463)
11.300
1.1
Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc
11.300
2
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (280- 309)
12.100
2.1
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn
12.100
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
459.011
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
356.306
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
146.683
- Lương, phụ cấp lương
82.867
- Phụ cấp công vụ
20.717
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
15.796
- Phụ cấp thâm niên nghề
7.068
- BHXH, BHYT, KPCĐ
20.235
2
Chi thường xuyên theo định mức
56.974
- Giao theo định mức 996 BC (22 triệu đồng/người/năm)
21.912
- Hỗ trợ 9 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
189
- Hỗ trợ 41 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
861
- Hỗ trợ 02 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)
42
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
4.114
+ Lương, phụ cấp lương
2.770
+ Phụ cấp công vụ
693
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
651
- Đoàn ra - KB TW
2.695
- Đoàn vào
631
- Thi tuyển, nâng ngạch
800
- Xây dựng Luật và văn bản quy phạm pháp luật
600
- Kinh phí dân quân tự vệ và tập huấn PCCC
190
- In sổ công tác, lịch, quà tặng...
1.500
- Cổng thông tin điện tử KTNN
600
- Bản tin Quốc tế
220
- Phụ cấp công tác Đảng
588
- Hỗ trợ hoạt động của Đoàn Thanh niên
560
- Hỗ trợ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ
300
- Hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh
300
- Các khoản chi chung của ngành
300
- Công tác phí
20.572
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngòai định mức
28.629
- Hỗ trợ công tác phí
23.692
+ Hỗ trợ cán bộ họp tại Hà Nội
154
+ Hỗ trợ công tác phí
23.538
- Trang phục
4.937
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
804
+ May sắm tập trung (nam 1,79 triệu đồng/BC; nữ 1,67 triệu đồng/BC)
4.133
4
Kinh phí 5%
124.020
- Lễ tết
12.576
- Thưởng 0,75 quỹ lương
66.522
- Chi thưởng đột xuất và thưởng thành tích
5.000
- Công tác phí
39.922
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
98.140
1
Niên liễm -KBTW
405
2
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
2.000
3
Kinh phí 5%
95.735
- Mua sắm tài sản
30.874
- Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
500
- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
4.270
- Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
160
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
17.600
+ Chi phí quản trị trụ sở
10.200
+ Tiền điện, nước
6.800
+ Bảo hiểm cháy nổ
600
- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
2.040
+ Chi phí quản trị trụ sở
540
+ Tiền điện, nước
1.200
+ Bảo hiểm cháy nổ
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ ngoài nước
15.153
+ Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
12.120
+ Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
3.033
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
1.800
- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
1.500
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
9.578
+ Đào tạo LĐ cấp vụ, QLNN, lý luận CTCC
2.570
+ Đào tạo văn bằng 2, thạc sỹ, tiến sỹ
200
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
350
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
458
+ Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
6.000
- Hội thảo khoa học
2.010
- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
2.000
- Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
2.750
+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng (Bao gồm hoạt động Ban chấp hành, Ban thường vụ)
500
+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
2.250
- Hỗ trợ hoạt động công tác Công đoàn
500
- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định...
5.000
III
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
4.565
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
27.280
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
27.002
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
13.729
- Lương, phụ cấp lương
7.481
- Phụ cấp công vụ
1.870
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
1.543
- Phụ cấp thâm niên nghề
940
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.895
2
Chi thường xuyên theo định mức
4.407
- Giao theo định mức 92 BC (22 triệu đồng/người/năm)
2.024
- Hỗ trợ 07 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
147
- Hỗ trợ 01 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)
21
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
595
+ Lương, phụ cấp lương
401
+ Phụ cấp công vụ
100
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
94
- Phụ cấp công tác Đảng
56
- Công tác phí
1.564
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
76
- Trang phục
76
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
76
4
Kinh phí 5%
8.790
- Lễ tết
1.200
- Thưởng 0,75 quỹ lương
6.118
- Công tác phí
1.472
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
278
1
Kinh phí 5%
278
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
278
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
175
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
59
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
44
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC II
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
26.096
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
25.689
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
12.374
- Lương, phụ cấp lương
6.832
- Phụ cấp công vụ
1.708
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
1.414
- Phụ cấp thâm niên nghề
721
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.699
2
Chi thường xuyên theo định mức
4.550
- Giao theo định mức 86 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.892
- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
21
- Hỗ trợ 12 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
252
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
867
+ Lương, phụ cấp lương
584
+ Phụ cấp công vụ
146
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
137
- Phụ cấp công tác Đảng
56
- Công tác phí
1.462
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
450
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
379
+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, dự họp tại Hà Nội
379
- Trang phục
71
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
77
4
Kinh phí 5%
8.315
- Lễ tết
1.188
- Thưởng 0,75 quỹ lương
5.751
- Công tác phí
1.376
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
407
1
Kinh phí 5%
407
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
107
+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
24
+ Đơn vị tư tổ chức đào tạo
64
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
19
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STTNỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
20.853
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
20.280
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
10.235
- Lương, phụ cấp lương
5.503
- Phụ cấp công vụ
1.376
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
1.186
- Phụ cấp thâm niên nghề
761
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.409
2
Chi thường xuyên theo định mức
3.282
- Giao theo định mức 67 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.474
- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
21
- Hỗ trợ 04 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
84
- Hỗ trợ 04 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)
84
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
430
+ Lương, phụ cấp lương
290
+ Phụ cấp công vụ
72
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
68
- Phụ cấp công tác Đảng
50
- Công tác phí
1.139
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
282
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
227
+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội
227
+ Trang phục
55
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
55
4
Kinh phí 5%
6.481
- Lễ tết
912
- Thưởng 0,75 quỹ lương
4.497
- Công tác phí
1.072
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
573
1
Kinh phí 5%
573
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
100
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
106
+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
48
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
36
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
22
- Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
367
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IV
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
28.614
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
28.108
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
13.680
- Lương, phụ cấp lương
7.508
- Phụ cấp công vụ
1.877
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
1.498
- Phụ cấp thâm niên nghề
904
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.893
2
Chi thường xuyên theo định mức
5.017
- Giao theo định mức 96 BC (22 triệu đồng/người/năm)
2.112
- Hỗ trợ 10 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
210
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
719
+ Lương, phụ cấp lương
484
+ Phụ cấp công vụ
121
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
114
- Phụ cấp công tác Đảng
44
- Hỗ trợ chi chung của ngành
300
- Công tác phí
1.632
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
402
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
323
+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội
323
- Trang phục
79
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
79
4
Kinh phí 5%
9.009
- Lễ tết
1.272
- Thưởng 0,75 quỹ lương
6.201
- Công tác phí
1.536
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
506
1
Kinh phí 5%
506
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
206
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
96
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
72
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
38
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC V
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
18.467
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
18.045
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
8.436
- Lương, phụ cấp lương
4.612
- Phụ cấp công vụ
1.169
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
936
- Phụ cấp thâm niên nghề
491
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.163
2
Chi thường xuyên theo định mức
3.356
- Giao theo định mức 63 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.386
- Hỗ trợ 02 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
42
- Hỗ trợ 06 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
126
- Hồ trợ 02 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)
42
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
650
+ Lương, phụ cấp lương
438
+ Phụ cấp công vụ
109
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
103
- Phụ cấp công tác Đảng
39
- Công tác phí
1.071
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
403
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
351
+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội, cán bộ luân chuyển
351
- Trang phục
52
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
52
4
Kinh phí 5%
5.850
- Lễ tết
876
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.966
- Công tác phí
1.008
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
422
1
Kinh phí 5%
422
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
122
+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
48
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
35
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
39
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VI
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
18.669
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
18.204
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
8.573
- Lương, phụ cấp lương
4.818
- Phụ cấp công vụ
1.205
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
976
- Phụ cấp thâm niên nghề
400
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.174
2
Chi thường xuyên theo định mức
3.461
- Giao theo định mức 64 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.408
- Hỗ trợ 09 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
189
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
732
+ Lương, phụ cấp lương
493
+ Phụ cấp công vụ
123
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
116
- Phụ cấp công tác Đảng
44
- Công tác phí
1.088
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
153
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
99
+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội, cán bộ luân chuyển
99
- Trang phục
54
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
54
4
Kinh phí 5%
6.017
- Lễ tết
876
- Thưởng 0,75 quỹ lương
4.117
- Công tác phí
1.024
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
465
1
Kinh phí 5%
465
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
165
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
93
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
35
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
37
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VII
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
15.370
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
14.889
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
6.940
- Lương, phụ cấp lương
3.848
- Phụ cấp công vụ
962
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
773
- Phụ cấp thâm niên nghề
252
- BHXH, BHYT, KPCĐ
923
- Phụ cấp khu vực
182
2
Chi thường xuyên theo định mức
2.827
- Giao theo định mức 51 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.122
- Hỗ trợ 08 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
168
- Hỗ trợ 01 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)
21
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
610
+ Lương, phụ cấp lương
391
+ Phụ cấp công vụ
98
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
92
+ Phụ cấp khu vực
29
- Phụ cấp công tác Đảng
39
- Công tác phí
867
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
300
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
258
+ Hỗ trợ cán bộ luân chuyển, địa bàn dàn trải, dự họp tại Hà Nội
258
- Trang phục
42
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
42
4
Kinh phí 5%
4.822
- Lễ tết
720
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.286
- Công tác phí
816
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
481
1
Kinh phí 5%
481
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
181
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
91
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
52
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
38
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 – Khoản 341 (Quản lý hành chính)
17.686
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
17.132
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
7.895
- Lương, phụ cấp lương
4.464
- Phụ cấp công vụ
1.116
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
931
- Phụ cấp thâm niên nghề
310
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.074
2
Chi thường xuyên theo định mức
3.024
- Giao theo định mức 59 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.298
- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
21
- Hỗ trợ 06 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
126
- Hỗ trợ 02 HĐLĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)
42
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
501
+ Lương, phụ cấp lương
338
+ Phụ cấp công vụ
84
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
79
- Phụ cấp công tác Đảng
33
- Công tác phí
1.003
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
428
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
379
+ Hỗ trợ cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội
379
- Trang phục
49
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
49
4
Kinh phí 5%
5.785
- Lễ tết
816
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.725
- Công tác phí
1.244
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
554
1
Kinh phí 5%
554
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
254
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
727
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
94
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
39
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
17.429
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
16.957
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
7.809
- Lương, phụ cấp lương
4.499
- Phụ cấp công vụ
1.125
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
842
- Phụ cấp thâm niên nghề
270
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.073
2
Chi thường xuyên theo định mức
3.126
- Giao theo định mức 62 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.364
- Hỗ trợ 02 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
42
- Hỗ trợ 05 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
105
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
510
+ Lương, phụ cấp lương
343
+ Phụ cấp công vụ
86
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
81
- Phụ cấp công tác Đảng
51
- Công tác phí
1.054
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
446
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
395
+ Hỗ trợ cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội
395
- Trang phục
51
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
51
4
Kinh phí 5%
5.576
- Lễ tết
828
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.756
- Công tác phí
992
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
472
1
Kinh phí 5%
472
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
172
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
94
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
38
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
40
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
23.433
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
16.012
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
7.527
- Lương, phụ cấp lương
4.247
- Phụ cấp công vụ
1.062
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
906
- Phụ cấp thâm niên nghề
291
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.021
2
Chi thường xuyên theo định mức
2.950
- Giao theo định mức 53 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.166
- Hỗ trợ 10 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
210
-Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
640
+ Lương, phụ cấp lương
431
+ Phụ cấp công vụ
108
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
101
- Phụ cấp công tác Đảng
33
- Công tác phí
901
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
305
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
261
+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội
261
- Trang phục
44
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
44
4
Kinh phí 5%
5.230
- Lễ tết
756
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.626
- Công tác phí
848
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
7.421
1
Kinh phí 5%
7.421
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
216
+ Đào tạo chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
112
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
62
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
42
- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
6.905
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XI
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
16.457
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
15.940
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
7.505
- Lương, phụ cấp lương
4.212
- Phụ cấp công vụ
1.053
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
837
- Phụ cấp thâm niên nghề
372
- BHXH, BHYT, KPCĐ
1.031
2
Chi thường xuyên theo định mức
2.967
- Giao theo định mức 54 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.188
- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)
21
- Hỗ trợ 09 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
189
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
607
+ Lương, phụ cấp lương
409
+ Phụ cấp công vụ
102
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
96
- Phụ cấp công tác Đảng
44
- Công tác phí
918
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
254
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
209
+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội
209
- Trang phục
45
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
45
4
Kinh phí 5%
5.214
- Lễ tết
768
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.582
- Công tác phí
864
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
517
1
Kinh phí 5%
517
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
217
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
136
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
47
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
34
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XII
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
17.275
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
14.341
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
6.505
- Lương, phụ cấp lương
3.695
- Phụ cấp công vụ
924
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
788
- Phụ cấp thâm niên nghề
146
- BHXH, BHYT, KPCĐ
864
- Phụ cấp khu vực
88
2
Chi thường xuyên theo định mức
2.630
- Giao theo định mức 49 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.078
- Hỗ trợ 09 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)
189
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
497
+ Lương, phụ cấp lương
324
+ Phụ cấp công vụ
81
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
76
+ Phụ cấp khu vực
16
- Phụ cấp công tác Đảng
33
- Công tác phí
833
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
610
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
569
+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội
569
- Trang phục
41
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
47
4
Kinh phí 5%
4.596
- Lễ tết
696
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.116
- Công tác phí
784
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
2.934
1
Kinh phí 5%
2.934
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
300
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
150
+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
65
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
43
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
42
- Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
2.484
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 – Khoản 341 (Quản lý hành chính)
15.755
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
15.520
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế
7.026
- Lương, phụ cấp lương
3.929
- Phụ cấp công vụ
982
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
835
- Phụ cấp thâm niên nghề
323
- BHXH, BHYT, KPCĐ
957
2
Chi thường xuyên theo định mức
2.794
- Giao theo định mức 51 BC (22 triệu đồng/người/năm)
1.122
- Hỗ trợ 08 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng /người/năm)
168
- Hỗ trợ 02 HĐ khoán (21 triệu đồng /người/năm)
42
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68
562
+ Lương, phụ cấp lương
378
+ Phụ cấp công vụ
95
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
89
- Phụ cấp công tác Đảng
33
- Công tác phí
867
3
Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức
613
- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức
572
+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội
572
- Trang phục
41
+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
41
4
Kinh phí 5%
5.087
- Lễ lết
732
- Thưởng 0,75 quỹ lương
3.339
- Công tác phí
1.016
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
235
1
Kinh phí 5%
235
- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc
100
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
135
+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
48
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
57
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
30
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 TRUNG TÂM TIN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
92.622
I
Kinh phí thường xuyên, tự chủ
6.102
1
Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ
6.102
1.1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
2.083
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
1.912
+ Lương, phụ cấp lương
1 507
+ Phụ cấp công vụ
51
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
354
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn
154
+ Lương, phụ cấp lương
116
+ Phụ cấp công vụ
11
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
27
- Phụ cấp công tác Đảng
17
1.2
Chi thường xuyên
4.019
- Duy trì hoạt động của mạng LAN
746
- Duy trì truyền hình trực tuyến
2.500
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
773
II
Kinh phí thường xuyên không tự chủ
86.520
1
Trang phục
18
- Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
18
2
Kinh phí 5%
86.502
- Lễ tết
288
- Thưởng 0,75 quỹ lương
1.091
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
324
+ Bồi dưỡng QLNN, lãnh đạo cấp Vụ
33
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
279
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
12
- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
84.799
+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
1.403
+ Bảo trì phần mềm của Kiểm toán nhà nước năm 2020
2.328
+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
1.632
+ Xây dựng hệ thắng tiêu chuân quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
1.788
+ số hoá hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
20.071
+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
1.796
+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
2.977
+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
2.348
+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN -số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước khu vực
2.687
+ Mua phần mềm tẩy xoá dữ liệu
2.847
+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
1.016
+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
7.100
+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
24.725
+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
11.712
+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
369
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN
(Kèm theo Quyết định 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
Tổng số chi thường xuyên
25.720
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
10.220
I
Kinh phí không thường xuyên
10.220
1
Trang phục
27
- Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
27
2
Kinh phí 5%
10.193
2.1
Chi khuyến khích, thưởng 0,75 quỹ lương
3.547
- Lễ tết
792
- Thưởng 0,75 quỹ lương
2.586
- Thưởng 0,75 quỹ lương dịch vụ đơn vị sự nghiệp
169
2.2
Kinh phí đào tạo cho toàn ngành
4.881
- Xây dựng chương trình tài liệu
1.139
+ Sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu
300
+ Xây dựng mới chương trình tài liệu
199
+ Biên soạn mới tài liệu
453
+ Thẩm định, nghiệm thu
187
- Các lớp bồi dưỡng do KTNN tổ chức
2.151
+ Bồi dưỡng các ngạch KTVNN
860
+ Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý
359
+ Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực
247
+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác
685
- Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán và hội thảo khoa học
131
- Bồi dưỡng về phương pháp sư phạm
23
- Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp/hội nghị quốc tế
93
- Đào tạo, bồi dưỡng tin học
470
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật
26
- Lớp bồi dưỡng do chuyên gia nước ngoài giảng dạy
445
- Đào tạo chứng chỉ kiểm toán quốc tế
403
2.3
Kinh phí đào tạo cho cán bộ Trường
87
+ Bồi dưỡng chính trị, QLNTN, lãnh đạo cấp Vụ
55
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
17
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
15
2.4
Kinh phí hội thảo
603
2.5
Chi nghiên cứu khoa học
1.075
B
Loại 100 - Khoản 103 (Khoa học công nghệ - Kinh phí không tự chủ)
4.000
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.260
+ Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.260
- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
1.740
D
Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
11.500
I
Loại 070 - Khoản 083 (Đào tạo khác trong nước - Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ)
9.000
1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
4.988
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
3.939
+ Tiền lương, PC lương
3.064
+ Phụ cấp công vụ
85
+ Phụ cấp ưu đãi nghề
19
+ Phụ cấp thâm niên nghề
41
+ BHXH, BHYT, KPCĐ
730
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
1.032
+ Tiền lương, PC lương
836
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
196
- Phụ cấp trách nhiệm cấp Ủy viên công tác Đảng
17
2
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
1.617
3
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
500
4
Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu Phía Nam
800
5
Chi hoạt động Tạp chí
600
6
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
495
II
Loại 070 – Khoản 085 (Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho CB, CC, VC - Kinh phí không tự chủ)
2.500
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 BÁO KIỂM TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
A
Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)
8.398
I
Kinh phí thực hiện tự chủ
3.572
1
Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ
3.572
1.1
Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
1.760
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
1.273
+ Lương, phụ cấp lương
991
+ Phụ cấp công vụ
49
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
233
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ dài hạn
470
+ Lương, phụ cấp lương
362
+ Phụ cấp công vụ
23
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
85
- Phụ cấp công tác Đảng
17
1.2
Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn
1.812
- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
248
- Duy trì hoạt động báo điện tử
647
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
917
II
Kinh phí không thường xuyên
4.826
1
Trang phục
18
- Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)
18
2
Kinh phí 5%
4.808
- Lễ tết
360
- Thưởng 0,75 quỹ lương
1.079
- Thưởng 0,75 quỹ lương dịch vụ đơn vị sự nghiệp
459
- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước
91
+ Bồi dưỡng QLNN, lãnh đạo cấp Vụ
26
+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo
59
+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên
6
- Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên truyền của ngành
400
- Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về kiểm toán
1.375
+ Tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 (Thông tấn xã Việt Nam)
697
+ Tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 (Đài tiếng nói Việt Nam)
364
+ Tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 (Đài truyền hình Việt Nam)
314
- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
1.044
+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
1.044
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương: 039
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
Tổng cộng
27.400
A
Loại 340 – Khoản 341 (Quản lý hành chính)
15.300
I
Kinh phí không tự chủ
15.300
1
vốn đối ứng các dự án (Dự án chương trình Đô thị miền núi phía Bắc; Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn; Dự án Chương trình EU-PFMO)
4.000
- Dự án "Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc"
1.440
- Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"
2.560
2
vốn ngoài nước
11.300
- Dự án "Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc"
11.300
B
Loại 250 – Khoản 278 (Bảo vệ môi trường - vốn nước ngoài)
12.100
I
Kinh phí không tự chủ
12.100
- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
12.100
- Loại liên kết văn bản01
Văn bản căn cứ 02Văn bản căn cứ 03Văn bản căn cứ Hiệu lực văn bản
Hiệu lực liên quan
Văn bản chưa có liên quan hiệu lực Văn bản đang xem
Quyết định 209/QĐ-KTNN công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước
In lược đồCơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số hiệu: 209/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 21/02/2020 Hiệu lực: 21/02/2020 Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Người ký: Nguyễn Quang Thành Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Còn Hiệu lực Tải văn bản tiếng Việt