Quyết định 13/2019/QĐ-UBND tài liệu thuyết minh phân bổ giao dự toán ngân sách tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế-Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo - tin học tỉnh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lưu Xuân Vĩnh

Số thứ tự mẫu biểu

Nội dung mẫu biểu

Mẫu biểu số 01

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Mẫu biểu số 02 bao gồm:

- Mẫu biểu số 02.1

- Mẫu biểu số 02.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ

Mẫu biểu số 03 bao gồm:

- Mẫu biểu số 03.1

- Mẫu biểu số 03.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp y tế

Mẫu biểu số 04

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp văn hóa, thông tin

Mẫu biểu số 05

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp phát thanh, truyền hình

Mẫu biểu số 06

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp thể dục thể thao

Mẫu biểu số 07 bao gồm:

- Mẫu biểu số 07.1

- Mẫu biểu số 07.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp môi trường

Mẫu biểu số 08 bao gồm:

- Mẫu biểu số 08.1

- Mẫu biểu số 08.2

Thuyết minh phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế; chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế

Mẫu biểu số 09 bao gồm:

- Mẫu biểu số 09.1

- Mẫu biểu số 09.2

- Mẫu biểu số 09.3

Thuyết minh phân bổ dự toán chi quản lý hành chính (trong đó: QLNN, Đảng, tổ chức chính trị xã hội sử dụng mẫu biểu 09.1 và 09.2; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sử dụng mẫu biểu 09.3).

Mẫu biểu số 10

Thuyết minh phân bổ chi đảm bảo xã hội

STT

Tên đơn vị

Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)

Tổng nguồn tài chính của đơn vị

Chi

Chênh lệch thu - chi

Chi từ nguồn thu được để lại

Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ

Tổng cộng

Dự toán NSNN giao

Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định

Thu dịch vụ tuyển sinh

Thu từ các hoạt động dịch vụ khác

Tổng cộng

Chi thường xuyên

Chi không TX

Tổng cộng

Chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên

Chi không thường xuyên

Quỹ lương

Chi phí hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý

Quỹ lương

Chi phí hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý

Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên

Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm

Chính sách cho học sinh dân tộc

Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí...

Vốn đối ứng các dự án ODA

Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (chi tiết từng Đề án)

Hỗ trợ KP không thường xuyên khác

A

B

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6=7-8+9

7

8

9

10=11+... +19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TỔNG CỘNG

I

Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

II

Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

III

Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

IV

Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

V

Các đơn vị khác

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

STT

Tên đơn vị

Dự toán năm nay

I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị

II. Dự toán chi

Dự kiến chênh lệch thu - chi

Chi từ nguồn thu được để lại

Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ

Tổng cộng

Dự toán NSNN giao

Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định

Thu dịch vụ tuyển sinh

Thu từ các hoạt động dịch vụ khác

Tổng cộng

Chi thường xuyên

Chi không TX

Tổng cộng

Chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên

Chi không thường xuyên

Quỹ lương

Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý

Quỹ lương

Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý

Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên

Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm

Chính sách cho học sinh dân tộc

Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí….

Vốn đối ứng các dự án ODA

Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (chi tiết từng Đề án)

Hỗ trợ KP không thường xuyên khác

A

B

21=21+...+24

22

23

24

25

26=27+28+29

27

28

29

30=31+...39

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TỔNG CỘNG

I

Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

II

Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

III

Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

IV

Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

V

Các đơn vị khác

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……

TT

Nội dung

Dự toán giao năm ………

Tổng số phân bổ đợt..

Trong đó

Dự toán còn lại chưa phân bổ

Đơn vị A

Đơn vị B

....

A

B

1

2

3

4

5

6

Tổng số

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (chi tiết theo loại, khoản)

1.1

Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Loại…… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

1

Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước

1.1

Kinh phí khoán chi

1.2

Kinh phí không khoán chi

2

Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay

2.1

Kinh phí khoán chi

2.2

Kinh phí không khoán chi

…

1.3

Nhiệm vụ KHCN cấp bộ

Loại …… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

1

Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước

1.1

Kinh phí khoán chi

1.2

Kinh phí không khoán chi

2

Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay

2.1

Kinh phí khoán chi

2.2

Kinh phí không khoán chi

...

1.3

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Loại …… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

1

Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước

1.1

Kinh phí khoán chi

1.2

Kinh phí không khoán chi

2

Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay

2.1

Kinh phí khoán chi

2.2

Kinh phí không khoán chi

…

II

Kinh phí thường xuyên (chia theo loại, Khoản)

Loại …… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

A1

Tiền lương và hoạt động bộ máy

Kinh phí tự chủ tài chính

Kinh phí không tự chủ tài chính

1

Tiền lương, tiền công

2

Hoạt động bộ máy

A2

Hoạt động thường xuyên theo chức năng

Kinh phí tự chủ tài chính

Kinh phí không tự chủ tài chính

A3

Kinh phí thường xuyên khác (kinh phí không tự chủ)

III

Kinh phí không thường xuyên (chia theo Loại, Khoản)

A1

Hợp tác quốc tế

1

- Đoàn ra

2

- Đoàn vào

3

- Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại VN

4

- Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế

5

- Vốn đối ứng thực hiện các dự án nước ngoài

A2

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN

1

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN chuyển tiếp từ năm trước

2

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN thực hiện từ năm nay

A3

Sửa chữa, chống xuống cấp

1

Sửa chữa, chống xuống cấp chuyển tiếp từ năm trước

2

Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay

TT

Nội dung

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (số ngày tháng năm)

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Tổng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tổng số

Đã bố trí (Cụ thể theo từng năm đối với nhiệm vụ thực hiện nhiều

Dự kiến phân bổ đợt này

Số còn lại

Số đã thực hiện năm trước

Dự kiến thực hiện của năm ... (năm hiện hành)

A

B

1

2

3

4

5

6

7=4-5-6

8

9

10

Tổng cộng

A

Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

I

Nhiệm vụ chuyển tiếp

Loại   Khoản

1

Tên đơn vị dự toán

1.1

Nhiệm vụ

1.2

Nhiệm vụ

...

2

Tên đơn vị dự toán

….

II

Nhiệm vụ mở mới

Loại   Khoản

1

Tên đơn vị dự toán

1.1

Nhiệm vụ…..

1.2

Nhiệm vụ……

…

2

Tên đơn vị dự toán

……

B

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia)

C

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia)

D

Các hoạt động thường xuyên theo chức năng

1

Tên đơn vị dự toán

1.1

Nhiệm vụ

1.2

Nhiệm vụ

……

E

Các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền giao (Hợp tác quốc tế, Tăng cường năng lực, sửa chữa chống xuống cấp,...

-

1

Tên đơn vị dự toán

1.1

Nhiệm vụ……

1.2

Nhiệm vụ...

TT

Tên đơn vị

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM .... (NĂM HIỆN HÀNH)

Người lao động

Quỹ lương

Tỷ lệ NSNN hỗ trợ tiền lương

Định mức chi chuyên môn

Định mức mua sắm, sửa chữa thường xuyên

Tổng dự toán chi NSNN được sử dụng trong năm

Dự toán chi NSNN năm nay

Chi nhiệm vụ thường xuyên

Chi nhiệm vụ không thường xuyên

Bổ sung trong năm

Tổng thu phí và thu khác

Trong đó

Lệ phí

Số lượng người làm việc (biên chế)

Hợp đồng 68

Cộng

Quỹ lương biên chế có mặt

Quỹ lương HĐ 68

Cộng

Chi lương theo chế độ

Phòng chống dịch

Chi hoạt động thường xuyên chuyên

Chi đặc thù, lấy mẫu, thử mẫu, k.tra chất lượng SP, hàng hóa

Cộng

Mua sắm, sửa chữa thường xuyên

Theo các DA được duyệt

Cộng

Thường xuyên

Không thường xuyên

Phí

Thu hoạt động dịch vụ

Thu khác

Kế hoạch

Có mặt

A

B

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=8+9

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A

Phân bổ theo đơn vị

I

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Tên đơn vị

II

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

III

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

IV

Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên

Tên đơn vị

B

Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này

Đề án…

Nhiệm vụ…

Tổng cộng

STT

Tên đơn vị

DỰ TOÁN NĂM PHÂN BỔ (theo từng đợt phân bổ)

Tỷ lệ (%) chi NSNN năm nay so với năm trước liền kề

Người lao động

Quỹ lương

Tỷ lệ hỗ trợ lương

Định mức chi chuyên môn

Định mức mua sắm, sửa chữa thường xuyên

Dự toán chi NSNN năm nay

Chi thường xuyên

Chi không thường xuyên

Tổng thu phí và thu khác

Trong đó

Lệ phí

Biên chế

Hợp đồng 68

Cộng

Quỹ lương biên chế có mặt

Quỹ lương HĐ 68

Cộng

Chi lương theo chế độ

Phòng chống dịch

Chi chuyên môn theo ĐM

Chi đặc thù, lấy mẫu, thử mẫu, k.tra chất lượng SP, hàng hóa

Cộng

Mua sắm, sửa chữa thường xuyên

Các DA được duyệt

Phí

Thu hoạt động dịch vụ

Thu khác

Kế hoạch

Có mặt

A

B

28

29

30

31=32+33

32

33

34

33

36

37=38+43

38=39+...42

39

40

41

42

43=44+45

44

45

46

47

48

49

50

51=37/11

A

Phân bổ theo đơn vị

I

Đơn vị tự bảo đảm thi thường xuyên về chi đầu tư

Tên đơn vị

II

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

III

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Tên đơn vị

IV

Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên

Tên đơn vị

B

Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này

Đề án...

Nhiệm vụ...

Tổng cộng

TT

Tên đơn vị

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM .... (NĂM HIỆN HÀNH)

Người lao động

Quỹ lương (không bao gồm hoạt động dịch vụ)

Giường bệnh KH

Định mức phân bổ NSNN của cấp có thẩm quyền

TỔNG NGUỒN NSNN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NĂM

DỰ TOÁN NSNN GIAO ĐẦU NĂM

Chi nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó:

Số lượng người làm việc (biên chế)

Hợp đồng 68

Cộng

Quỹ lương biên chế có mặt

Quỹ lương HĐ 68

Tổng GB

trong đó GB tăng (+), giảm (-) trong năm

Tiền lương

Chi thường xuyên

Các khoản chi đặc thù

Khác (Phụ cấp đặc thù theo QĐ 73, QĐ 46, Nghị định 116)

Kế hoạch

Có mặt

Tiền lương

Chi thường xuyên

Chi mua sắm, sửa chữa

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=13+24

13=14+19

14=15+.. 18

15=4*9

16

17

18

A

Phân bổ theo đơn vị

I

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Tên đơn vị

II

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

III

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường

Tên đơn vị