Tổng đài trực tuyến 19006199
Đặt câu hỏi tư vấn 
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND TPHCM giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 2015
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 46/2014/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 10/12/2014 Hết hiệu lực: 15/04/2019 Áp dụng: 10/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------Số: 46/2014/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
----------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 16 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 11164a/STC-NS ngày 10 tháng 12 năm 2014 về trình giao dự toán thu - chi ngân sách Thành phố năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau:
1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 265.776 tỷ đồng.
Trong đó:
- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa:
+ Chỉ tiêu pháp lệnh: 143.776 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh.
- Thu từ dầu thô: 32.000 tỷ đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 90.000 tỷ đồng.
1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2.150 tỷ đồng, bao gồm:
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.850 tỷ đồng.
- Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 300 tỷ đồng.
1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 54.615,928 tỷ đồng.
Trong đó: chi thường xuyên 31.500 tỷ đồng.
1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố cho ngân sách từng quận - huyện.
(Các Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2015 được giao, các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2015 như sau:
- Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).
- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
- Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
3.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
3.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2014. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán.
3.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
3.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.
Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2014 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2015.
3.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- 3 Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP;
- VPUB: các PVP;
- Trung tâm Công báo;
- Các phòng CV, Phòng TCTMDV;
- Lưu: VT, (TM/Cg).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị HồngBIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)
Đơn vị: Triệu đồng
NỘI DUNG
THỰC HIỆN 2013
DỰ TOÁN 2014
ƯTH 2014
DỰ TOÁN 2015
So sánh
ƯTH2014/ DT2014
ƯTH2014/ CK
DT2015/ DT2014
DT2015/ ƯTH2014
1
2
3
4
5
4/3
5/2
5/3
5/4
TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (không tính ghi thu ghi chi)
226.397.943
226.300.000
245.900.000
265.776.000
108,66
108,61
117,44
108,08
Tổng thu cân đối NSNN (không tính ghi thu ghi chi và dầu thô)
195.280.731
199.000.000
215.600.000
233.776.000
108,34
110,41
117,48
108,43
I. Thu nội địa
118.659.687
124.200.000
129.600.000
143.776.000
104,35
109,22
115,76
110,94
Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất
112.771.381
118.000.000
121.600.000
132.970.000
103,05
107,83
112,69
109,35
1. Thu từ khu vực kinh tế
84.527.255
87.195.000
94.108.000
103.823.000
107,93
111,33
119,07
110,32
1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý
15.115.554
14.350.000
17.150.000
17.950.000
119,51
113,46
125,09
104,66
Thuế GTGT
5.942.423
6.058.000
6.636.555
7.156.000
109,55
111,68
118,12
107,83
Thuế TNDN
4.119.121
3.850.000
4.893.000
5.112.000
127,09
118,79
132,78
104,48
Trong đó: hạch toán toàn ngành
303.560
205.000
205.000
220.000
100,00
67,53
107,32
107,32
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
4.511.322
4.407.000
4.671.445
5.643.000
106,00
103,55
128,05
120,80
Thuế môn bài
2.830
2.690
2.960
2.800
110,04
104,59
104,09
94,59
Thuế tài nguyên
671
800
700
700
87,50
104,32
87,50
100,00
Thu nhập sau thuế thu nhập
491.985
0
850.000
0
172,77
0,00
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)
47.202
31.510
95.340
35.500
302,57
201,98
112,66
37,24
1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý
10.697.282
9.600.000
10.100.000
10.250.000
105,21
94,42
106,77
101,49
Thuế GTGT
2.808.802
3.200.000
2.889.000
3.078.000
90,28
102,86
96,19
106,54
Thuế TNDN
3.152.556
3.119.000
2.309.000
2.331.000
74,03
73,24
74,74
100,95
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
3.171.346
3.230.000
2.017.000
2.431.000
62,45
63,60
75,26
120,53
Thuế môn bài
3.892
3.620
3.470
3.400
95,86
89,16
93,92
97,98
Thu sử dụng vốn
0
0
0
0
Thuế tài nguyên
16.536
17.000
16.000
16.000
94,12
96,76
94,12
100,00
Thu sự nghiệp
0
0
0
Thu nhập sau thuế thu nhập
1.384.735
0
2.750.000
2.350.000
198,59
85,45
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)
159.415
30.380
115.530
40.600
380,28
72,47
133,64
35,14
1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
29.638.722
33.745.000
36.258.000
42.023.000
107,45
122,33
124,53
115,90
Thuế GTGT
8.841.329
9.524.000
11.729.000
13.623.000
123,15
132,66
143,04
116,15
Thuế TNDN
13.585.356
16.280.000
16.001.000
17.920.000
98,29
117,78
110,07
111,99
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
5.854.509
5.960.000
6.530.000
7.829.000
109,56
111,54
131,36
119,89
Thu từ khí thiên nhiên
824.519
1.550.000
1.608.000
2.250.000
103,74
195,02
145,16
139,93
Thuế chuyển thu nhập
0
0
0
Thuế môn bài
8.778
8.600
8.450
8.300
98,26
96,26
96,51
98,22
Thuế tài nguyên
2.178
1.600
1.600
1.700
100,00
73,46
106,25
106,25
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
150.918
160.000
159.850
154.000
99,91
105,92
96,25
96,34
Các khoản thu khác (051.04)
371.135
260.800
220.100
237.000
84,39
59,30
90,87
107,68
1.4/ Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh
29.075.697
29.500.000
30.600.000
33.600.000
103,73
105,24
113,90
109,80
Thuế GTGT
14.403.553
15.440.000
15.912.000
18.020.000
103,06
110,47
116,71
113,25
Thuế TNDN
13.135.687
12.800.000
13.179.000
14.209.000
102,96
100,33
111,01
107,82
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
497.698
520.000
421.200
581.000
81,00
84,63
111,73
137,94
Thu sử dụng vốn
0
Thuế môn bài
391.326
350.000
380.800
380.000
108,80
97,31
108,57
99,79
Thuế tài nguyên
5.601
6.000
5.600
5.500
93,33
99,98
91,67
98,21
Thu khác ngoài quốc doanh
641.832
384.000
701.400
404.500
182,66
109,28
105,34
57,67
2. Thu từ hoạt động khác
34.132.432
37.005.000
35.492.000
39.953.000
95,91
103,98
107,97
112,57
2.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
199.427
165.000
170.000
175.000
103,03
85,24
106,06
102,94
2.2 Thuế nông nghiệp
560
0
0
0
0,00
2.3 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
17.386.012
20.900.000
17.400.000
18.350.000
83,25
100,08
87,80
105,46
2.4 Thuế bảo vệ môi trường
1.953.908
2.300.000
2.150.000
2.250.000
93,48
110,04
97,83
104,65
2.5 Thu phí, lệ phí
1.238.386
1.150.000
1.620.000
1.750.000
140,87
130,82
152,17
108,02
2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)
2.740.474
1.940.000
1.622.000
1.822.000
83,61
59,19
93,92
112.33
2.7 Thu tiền sử dụng đất
5.888.306
6.200.000
8.000.000
10.806.000
129,03
135,86
174,29
135,08
2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất
40
0
0
0
2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN
483.159
50.000
130.000
100.000
260,00
26,91
200,00
76,92
2.10 Lệ phí trước bạ
2.946.469
3.100.000
3.100.000
3.350.000
100,00
105,21
108,06
108,06
2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
1.295.691
1.200.000
1.300.000
1.350.000
108,33
100,33
112,50
103,85
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu
76.621.044
74.800.000
86.000.000
90.000.000
114,97
112,24
120,32
104,65
+ Thuế XK, NK, TTĐB và thu chênh lệch
26.098.750
21.400.000
32.580.000
25.200.000
152,24
124,83
117,76
77,35
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu
50.522.294
53.400.000
53.420.000
64.800.000
100,04
105,74
121,35
121,30
III. Thu từ dầu thô
31.117.212
27.300.000
30.300.000
32.000.000
110,99
97,37
117,22
105,61
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không tính ghi thu ghi chi, thu chuyển nguồn, thu kết dư)
46.375.011
41.979.337
52.528.467
54.615.928
125,13
113,27
130,10
103,97
A. Các khoản thu cân đối NSĐP
44.448.187
39.939.337
50.478.467
52.465.928
126,39
113,57
131,36
103,94
- Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp
39.420.746
37.758.780
43.216.096
43.589.090
114,45
109,63
115,44
100,86
+ Các khoản thu 100%
16.868.215
13.359.690
19.012.460
16.694.500
142,31
112,71
124,96
87,81
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
22.552.531
24.399.090
24.203.636
26.894.590
99,20
107,32
110,23
111,12
- Thu bổ sung từ NSTW
1.218.215
1.322.077
1.354.975
1.279.039
102,49
111,23
96,74
94,40
- Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi thường xuyên
858.480
858.480
897.799
100,00
104,58
104,58
- Huy động vốn để chi đầu tư phát triển
3.000.000
5.000.000
6.700.000
166,67
134,00
- Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách
28.220
844
2,99
- Thu viện trợ
781.006
48.072
6,16
B. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN
1.926.824
2.040.000
2.050.000
2.150.000
100,49
106,39
105,39
104,88
- Thu từ xổ số kiến thiết
1.601.824
1.750.000
1.800.000
1.850.000
102,86
112,37
105,71
102,78
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải
325.000
290.000
250.000
300.000
86,21
76,92
103,45
120,00
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2015
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)Đvt: Triệu đồng
QUẬN-HUYỆN
TỔNG THU NSNN NĂM 2015
TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN- HUYỆN NĂM 2015
Trong đó
Chỉ tiêu pháp lệnh
Chỉ tiêu phấn đấu
Thu điều tiết Ngân sách quận - huyện
Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố
Nguồn Cải cách tiền lương của quận - huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2015
Ghi thu quản lý qua ngân sách
Tổng số
33.138.834
15.403.007
5.524.278
9.020.165
365.730
492.834
Quận 1
6.620.713
Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh
707.132
648.510
8.348
29.561
20.713
Quận 2
829.520
396.471
143.749
232.079
10.123
10.520
Quận 3
2.477.878
569.247
431.604
99.087
15.678
22.878
Quận 4
642.130
400.520
109.960
270.840
7.590
12.130
Quận 5
1.314.268
616.205
263.690
319.255
9.992
23.268
Quận 6
724.625
620.004
144.453
439.336
13.590
22.625
Quận 7
1.771.582
468.133
256.485
178.182
17.884
15.582
Quận 8
688.594
710.298
141.035
530.578
16.091
22.594
Quận 9
699.094
551.147
120.103
403.732
7.218
20.094
Quận 10
1.638.197
529.797
283.390
218.598
9.612
18.197
Quận 11
783.930
550.735
145.003
378.957
8.845
17.930
Quận 12
984.703
668.829
196.870
431.651
14.605
25.703
Quận Phú Nhuận
1.731.587
425.579
304.535
94.098
14.359
12.587
Quận Gò Vấp
1.313.575
920.524
265.693
604.700
15.556
34.575
Quận Bình Thạnh
2.547.381
794.697
492.920
242.349
32.047
27.381
Quận Tân Bình
2.377.785
887.866
492.193
352.926
9.962
32.785
Quận Tân Phú
1.206.526
750.491
238.430
451.087
33.448
27.526
Quận Bình Tân
1.495.264
748.101
261.410
450.827
13.600
22.264
Quận Thủ Đức
911.412
713.281
163.549
504.359
19.961
25.412
Huyện Củ Chi
491.376
950.834
86.448
831.892
10.118
22.376
Huyện Hóc Môn
610.941
789.159
112.695
641.013
12.510
22.941
Huyện Bình Chánh
816.232
836.837
148.785
649.519
18.301
20.232
Huyện Nhà Bè
404.966
341.418
62.506
252.604
19.342
6.966
Huyện Cần Giờ
56.555
455.702
10.262
434.148
5.737
5.555
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
Đơn vị: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
DỰ TOÁN THU
Chỉ tiêu pháp lệnh
Chỉ tiêu phấn đấu
Tổng số
175.776.000 (*)
1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa
143.776.000
Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh
2. Thu từ dầu thô
32.000.000
(*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các chỉ tiêu trên cho các đơn vị trực thuộc.
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
DỰ TOÁN THU
Tổng số
90.000.000
1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu
25.200.000
2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu
64.800.000
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
DỰ TOÁN THU
Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
1.850.000
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)
Đơn vị: triệu đồng
NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
THỰC HIỆN 2013
DỰ TOÁN 2014
ƯTH 2014
So sánh (%)
DỰ TOÁN 2015
So sánh (%)
So DT
So CK
So
DT 2014So ƯTH 2014
A
1
2
2/1
2/CK
3
3/1
3/2
TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (không tính chi chuyển nguồn, ghi thu ghi chi)
44.496.898
41.979.337
47.711.350
113,65
107,22
54.615.928
130,10
114,47
A. Chi cân đối ngân sách
43.512.478
40.657.260
47.711.350
117,35
109,65
53.336.889
131,19
111,79
I/ Chi đầu tư phát triển
17.018.822
11.145.860
19.155.864
171,87
112,56
21.375.489
191,78
111,59
- Chi trả vốn và lãi vay
1.098.944
3.373.000
3.740.864
110,91
340,41
4.416.000
130,92
118,05
- Chi đầu tư phát triển
15.919.878
7.772.860
15.415.000
198,32
96,83
16.959.489
218,19
110,02
II/ Chi thường xuyên
26.482.256
29.500.000
28.544.086
96,76
107,79
31.500.000
106,78
110,36
1. Chi trợ giá xe buýt
1.369.461
1.337.000
1.270.400
95,02
92,77
1.180.000
88,26
92,88
2. Chi sự nghiệp kinh tế
3.661.189
4.080.293
3.948.163
96,76
107,84
4.210.410
103,19
106,64
- SN Nông lâm thủy lợi
236.889
337.926
316.323
93,61
133,53
332.535
98,40
105,13
- Duy tu giao thông
2.126.989
1.662.335
1.601.252
96,33
75,28
1.829.183
110,04
114,23
- SN Kiến thiết thị chính
741.104
1.357.283
1.328.360
97,87
179,24
1.159.146
85,40
87,26
- Sự nghiệp kinh tế khác
556.207
722.749
702.228
97,16
126,25
889.546
123,08
126,67
3. SN môi trường
2.128.322
2.300.780
2.500.369
108,67
117,48
2.830.602
123,03
113,21
4. SN nghiên cứu khoa học
205.253
294.373
295.297
100,31
143,87
371.234
126,11
125,72
5. SN giáo dục và đào tạo
7.532.591
8.296.178
8.101.968
97,66
107,56
8.759.235
105,58
108,11
- Sự nghiệp giáo dục
6.597.528
7.363.034
7.136.157
96,92
108,16
7.907.486
107,39
110,81
- Sự nghiệp đào tạo
935.063
933.144
965.811
103,50
103,29
851.749
91,28
88,19
6. Chi sự nghiệp y tế
3.238.741
3.269.684
3.100.512
94,83
95,73
3.127.182
95,64
100,86
7. SN Văn hóa thông tin
334.361
352.239
354.488
100,64
106,02
445.929
126,60
125,80
8. SN Truyền thanh
29.698
29.742
33.826
113,73
113,90
34.042
114,46
100,64
9. SN Thể dục Thể thao
242.611
465.957
467.783
100,39
192,81
467.367
100,30
99,91
10. Chi đảm bảo xã hội
1.355.220
1.693.241
1.702.726
100,56
125,64
1.946.695
114,97
114,33
11. Chi quản lý hành chính
4.353.013
4.608.384
4.513.128
97,93
103,68
4.941.785
107,23
109,50
- Chi Quản lý nhà nước
3.053.417
3.219.710
3.211.162
99,73
105,17
3.295.524
102,35
102,63
- Chi BS hoạt động của Đảng
678.114
776.805
713.460
91,85
105,21
875.280
112,68
122,68
- Chi hoạt động đoàn thể
621.482
611.869
588.506
96,18
94,69
770.981
126,00
131,01
12. Chi khác
2.031.796
1.982.775
2.255.426
113,75
111,01
1.895.080
95,58
84,02
- An ninh quốc phòng
1.000.842
1.033.035
881.303
85,31
88,06
953.611
92,31
108,20
- Chi khác
1.030.954
949.740
1.374.123
144,68
133,29
941.469
99,13
68,51
13. Chi từ dự bị phí
789.354
0
0,00
1.290.439
163,48
III/ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
0
0
450.000
IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
11.400
11.400
11.400
100,00
100,00
11.400
100,00
100,00
B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương
984.420
1.322.077
1.328.531
134,96
1.279.039
96,74
96,27
C. Bổ sung NS cấp dưới (không cộng tổng số)
11.473.107
8.873.762
9.020.164
(*) Ước thực hiện năm 2014: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW được tổng hợp vào tổng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.
(**) Dự kiến số vốn chi đầu tư phát triển năm 2015 là 16.959 tỷ đồng; trong đó cân đối từ dự toán thu năm 2015 là 10.259 tỷ đồng và huy động vốn để chi đầu tư là 6.700 tỷ đồng.
DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2015 CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)
Đơn vị: triệu đồng
STT
Tên đơn vị
Dự toán 2014
Dự toán 2015
Ghi chú
1
2
3
4
5
Tổng cộng
14.167.439
14.559.716
1
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân Thành phố
18.899
20.896
2
Văn phòng Tiếp công dân Thành phố
5.950
5.531
Dự phòng 80 triệu đồng
3
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
75.244
77.066
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
72.745
74.502
Trung tâm Tin học Thành phố
1.304
1.303
Trung tâm công báo Thành phố
1.195
1.261
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
331.940
324.659
Trung tâm khuyến nông
29.991
34.296
Chi cục bảo vệ thực vật
17.536
16.046
Dự phòng 500 triệu đồng
Trung tâm Công nghệ sinh học
25.510
33.255
Dự phòng 648 triệu đồng
Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
15.442
14.583
Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi
24.897
25.746
Dự phòng 756 triệu đồng mua 01 xe công tác
Chi cục Thú y
78.829
74.110
Dự phòng 74.110 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng 850 triệu đồng
Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão
7.228
11.190
Dự phòng 850 triệu đồng
Chi cục Lâm nghiệp
32.928
17.142
Dự phòng 1.000 triệu đồng
Chi cục Phát triển nông thôn
15.636
19.389
Ban Quản lý dự án LIFSAP Thành phố
2.240
1.840
Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
3.083
0
Ban quản lý trung tâm thủy sản Thành phố
1.737
1.637
Dự phòng 90 triệu đồng
Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản
10.730
11.657
Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15.059
15.056
Dự phòng 400 triệu đồng
Chi cục Kiểm lâm
18.071
18.641
Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp
9.555
9.335
Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí
23.468
20.736
5
Sở Kế hoạch và Đầu tư
43.163
44.994
Kinh phí xúc tiến đầu tư
5.000
5.000
Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư
1.338
1.179
Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
36.825
38.815
6
Sở Tư pháp
25.922
29.249
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
3.526
4.309
Dự phòng 331 triệu đồng
Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng
1.638
1.648
Văn phòng Sở Tư pháp
20.758
23.292
Dự phòng 1.530 triệu đồng
7
Sở Công Thương
141.385
156.039
Kinh phí xúc tiến thương mại
11.000
11.000
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Thành phố
1.907
1.748
Văn phòng Sở Công Thương
35.778
37.919
Dự phòng 5.694 triệu đồng
Chi cục Quản lý thị trường
78.536
91.603
Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ
14.164
13.769
8
Sở Khoa học và Công nghệ
192.775
220.753
Trung tâm thông tin khoa học công nghệ
7.411
7.155
Dự phòng 50 triệu đồng
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
11.307
10.360
Dự phòng 810 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 756 triệu đồng
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
6.796
4.833
Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)
3.896
3.796
Dự phòng 3.446 triệu đồng
Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý
2.073
2.025
Dự phòng 1.945 triệu đồng
Viện Khoa học công nghệ tính toán
12.642
8.722
Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
1.500
1.500
Dự phòng 1.500 triệu đồng
Kinh phí nghiên cứu khoa học
132.568
167.601
Dự phòng 19.751 triệu đồng
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
14.582
14.761
Dự phòng mua 01 xe công tác 756 triệu đồng
9
Sở Tài chính
38.998
33.627
Văn phòng Sở
34.862
30.891
Dự phòng 876 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng.
4.136
2.736
10
Chi cục Tài chính doanh nghiệp
5.876
8.199
Dự phòng 292 triệu đồng
11
Sở Xây dựng
190.586
172.621
Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng
5.659
5.214
Văn phòng Sở Xây dựng
176.313
159.462
Dự phòng 2.681 triệu đồng; trong đó mua xe 01 công tác: 756 triệu đồng
Trường Trung cấp Xây dựng
8.614
7.945
12
Sở Giao thông vận tải
3.383.112
2.925.723
Khu quản lý giao thông đô thị số 1
13.414
11.606
Khu quản lý giao thông đô thị số 2
7.666
6.910
Khu quản lý giao thông đô thị số 3
6.564
6.425
Khu quản lý giao thông đô thị số 4
7.162
5.317
Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn
37.024
36.863
Khu quản lý đường thủy nội địa
14.314
14.344
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
1.461
1.378
Cảng vụ đường thủy nội địa
15.580
12.474
Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng
6.759
6.519
Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách
5.100
633
Kinh phí Đảm bảo an toàn giao thông
0
50.000
Dự phòng 50.000 triệu đồng
Thanh tra Sở Giao thông vận tải
48.513
28.166
Văn phòng Sở Giao thông vận tải
23.774
28.848
Dự phòng 5.008 triệu đồng
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
34.263
34.033
Kinh phí duy tu giao thông
639.737
551.200
- Duy tu cầu
143.558
124.902
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 5.204 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 11.355 triệu đồng.
- Duy tu đường
414.214
358.773
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 14.949 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 32.616 triệu đồng.
- Duy tu đường thủy
32.500
18.826
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 784 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.711 triệu đồng.
- Thoát nước đại lộ Võ Văn Kiệt và Phạm Văn Đồng
20.000
21.135
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 881 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.921 triệu đồng.
- Quản lý, vận hành và bảo trì hầm Thủ Thiêm
29.465
27.564
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 1.149 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 2.506 triệu đồng.
Kinh phí kiến thiết thị chính
1.044.781
777.649
- Chăm sóc công viên cây xanh
490.433
411.200
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 17.133 triệu đồng.
- Duy tu hệ thống chiếu sáng
484.488
366.449
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 15.269 triệu đồng.
- Thảo Cầm Viên
69.860
0
Kinh phí trợ giá xe buýt
1.337.000
1.180.000
Điện chiếu sáng công cộng
140.000
173.358
13
Sở Giáo dục và Đào tạo
1.621.259
1.571.527
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
23.175
22.905
Dự phòng 856 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
Sự nghiệp giáo dục
1.282.799
1.330.779
Dự phòng 4.967 triệu đồng
Sự nghiệp đào tạo
315.285
217.843
Dự phòng 5.110 triệu đồng
14
Sở Y tế
1.694.290
1.628.040
Văn phòng Sở Y tế
21.569
22.231
Dự phòng 1.823 triệu đồng
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
18.736
19.805
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 653 triệu đồng
Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình
4.266
3.996
Dự phòng 360 triệu đồng
Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế
6.750
6.750
Sự nghiệp Y tế
1.642.969
1.575.258
Dự phòng 46.982 triệu đồng; trong đó mua 09 xe chuyên dùng: 19.800 triệu đồng
15
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1.118.819
1.306.534
Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố
4.343
4.099
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 991 triệu đồng
Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố
620
Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
35.939
36.075
Dự phòng 2.656 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
8.933
8.513
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động
4.100
4.728
Dự phòng mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
Trường Cao đẳng nghề Thành phố
25.479
26.952
Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định
7.883
6.340
Trường Nghiệp vụ nhà hàng
4.919
4.750
Hoạt động chính sách người có công
13.399
21.323
Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
300
10.453
Hoạt động xã hội khác
462.081
527.996
Dự phòng 14.069 triệu đồng; trong đó mua 04 xe công tác hoặc xe chuyên dùng và 01 xe chuyên dùng: 5.900 triệu đồng
KP mua thẻ BHYT cho diện chính sách, xã hội
181.922
258.584
KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
335.340
371.796
Trung tâm Công tác xã hội trẻ em
4.181
4.305
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng
Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30.000
20.000
Dự phòng 20.000 triệu đồng
16
Sở Văn hóa, Thể thao
702.553
770.532
Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao
32.112
25.633
Dự phòng 1.356 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình
1.054
931
Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật
6.992
7.240
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
171.969
172.077
Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao
3.921
3.906
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật
5.000
25.000
Sự nghiệp Nghệ thuật
53.636
51.251
Trung tâm Thông tin triển lãm
8.600
10.843
Dự phòng mua xe ô tô 3.000 triệu đồng
Thư viện Khoa học tổng hợp
11.431
10.728
Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng
63.669
61.315
Dự phòng 600 triệu đồng
Sự nghiệp Thể dục thể thao
249.980
249.982
Hoạt động Văn hóa khác
94.189
151.626
17
Sở Du lịch
27.391
41.826
Văn phòng Sở Du lịch
0
9.483
Dự phòng 2.900 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác hoặc chuyên dùng 1.100 triệu đồng
Kinh phí Xúc tiến du lịch
27.391
32.343
18
Sở Tài nguyên và Môi trường
1.578.719
2.016.446
Chi cục Bảo vệ môi trường
9.565
9.656
Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố
10.876
14.416
Dự phòng mua 01 xe công tác 1.040 triệu đồng
Sự nghiệp môi trường
24.915
36.663
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường
13.392
18.397
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 700 triệu đồng
Kinh phí Quản lý đất đai
24.585
29.487
Dự phòng 2.345 triệu đồng
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố
11.467
32.070
Trung tâm Phát triển quỹ đất
10.770
10.712
Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố
4.506
3.065
Dự phòng 2.065 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 756 triệu đồng
Văn phòng biến đổi khí hậu
9.780
4.020
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
28.480
27.676
Dự phòng mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
Dịch vụ vệ sinh môi trường
1.430.383
1.830.284
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 27.634 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT: 166.389 triệu đồng
19
Sở Thông tin và Truyền thông
76.247
116.838
Sự nghiệp Thông tin và truyền thông
60.000
100.000
Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
13.381
13.402
Dự phòng 1.600 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
2.866
3.436
Dự phòng 2.125 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng
20
Sở Nội vụ
188.143
190.645
Văn phòng Sở Nội vụ
25.568
23.007
Dự phòng 1.900 triệu đồng
Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố
79.607
83.452
Dự phòng 600 triệu đồng
Ban Tôn giáo
5.720
5.778
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
7.248
8.408
Kinh phí đào tạo
70.000
70.000
21
Thanh tra Thành phố
33.499
35.370
Dự phòng mua xe 756 triệu đồng
22
Sở Quy hoạch - Kiến trúc
27.117
28.150
Trung tâm Thông tin quy hoạch
2.657
2.335
Dự phòng 874 triệu đồng
Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc
2.060
2.731
Dự phòng 1.292 triệu đồng
Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc
22.400
23.084
Dự phòng 180 triệu đồng
23
Đài tiếng nói nhân dân
22.766
27.066
Dự phòng 3.458 triệu đồng
24
Liên minh hợp tác xã
4.302
4.520
Dự phòng 1.472 triệu đồng
25
Ban Dân tộc
14.738
14.218
Dự phòng 1.385 triệu đồng
26
Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố
670
0
27
Thành ủy
636.035
750.473
Văn phòng Thành ủy
567.035
674.473
Dự phòng mua 13 xe công tác và 04 xe chuyên dùng 16.590 triệu đồng
Kinh phí đào tạo
39.000
40.000
Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ
30.000
36.000
Dự phòng 10.000 triệu đồng
28
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
19.161
29.774
Dự phòng 2.050 triệu đồng
29
Thành Đoàn
76.214
89.172
Ký túc xá sinh viên Lào
1.912
1.693
Dự phòng 90 triệu đồng
Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên
2.532
3.189
Dự phòng 212 triệu đồng
Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân
2.249
2.553
Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên
1.694
1.981
Văn phòng Thành đoàn
42.880
49.547
Dự phòng 2.000 triệu đồng
Trường đoàn Lý Tự Trọng
4.935
6.771
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 908 triệu đồng
Nhà Văn hóa Thanh niên
3.752
3.724
Dự phòng 500 triệu đồng
Nhà Thiếu nhi thành phố
7.145
8.056
Nhà Văn hóa sinh viên
2.620
4.362
Dự phòng 500 triệu đồng
Trung tâm công tác xã hội Thanh niên
1.459
1.704
Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ
2.260
2.726
Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi
2.776
2.866
30
Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
15.965
20.930
Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
15.539
20.504
Dự phòng 2.747 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác 756 triệu đồng
Trung tâm giới thiệu việc làm
426
426
31
Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh
8.455
11.932
Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân
2.025
2.923
Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh
6.430
9.009
Dự phòng 2.250 triệu đồng
32
Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh
6.144
5.955
Dự phòng 87 triệu đồng
33
Hỗ trợ
42.375
51.743
Viện Kiểm sát Nhân dân
5.794
6.044
Tòa án Nhân dân
7.110
8.070
Dự phòng mua 01 xe công tác 798 triệu đồng
Cục thi hành án dân sự
2.620
3.340
Hội đồng xử lý vàng bạc
110
110
Cục Thống kê
6.681
5.269
Sở Ngoại vụ
9.650
13.250
Báo Nhân dân
5.060
5.060
Cục Thuế
4.000
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
5.350
6.600
34
Tổng Cty Du lịch Sài Gòn (hỗ trợ KP đường hoa Nguyễn Huệ)
5.000
5.000
35
Ban Quản lý đường sắt đô thị
150
271
Dự phòng 100 triệu đồng
36
Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
51.027
53.268
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
24.366
25.205
Dự phòng 120 triệu đồng
Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
10.742
13.421
Dự phòng 180 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến (NNCNC)
400
400
Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
7.234
6.562
Dự phòng 1.117 triệu đồng
Trung tâm khai thác hạ tầng
8.285
7.680
37
Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
44.246
48.470
Trung tâm nghiên cứu triển khai
16.950
21.010
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 1.200 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến (Công nghệ cao)
400
600
Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao
1.424
3.526
Dự phòng 1.130 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe chuyên dùng: 990 triệu đồng
Trung tâm đào tạo
8.335
8.136
Dự phòng 740 triệu đồng
Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
17.137
15.198
Dự phòng 1.780 triệu đồng
38
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
11.137
11.941
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
9.887
10.691
Dự phòng 72 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến (Thủ Thiêm)
1.250
1.250
39
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố
6.257
6.745
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố
5.857
6.345
Kinh phí xúc tiến (Tây Bắc)
400
400
40
Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố
8.323
9.094
Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố
7.923
8.694
Kinh phí xúc tiến (Khu Nam)
400
400
41
Viện nghiên cứu phát triển Thành phố
22.987
25.664
Viện nghiên cứu phát triển Thành phố
18.546
18.297
Dự phòng 800 triệu đồng
Trung tâm WTO
4.441
5.003
Dự phòng 2.593 triệu đồng
Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố
2.364
Dự phòng 2.364 triệu đồng
42
Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
26.767
26.742
Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
7.767
7.742
Kinh phí xúc tiến (ĐT)
19.000
19.000
43
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước
568.834
719.078
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước
13.834
16.628
Duy tu hệ thống thoát nước
555.000
702.450
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 12.800 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 45.781 triệu đồng.
44
Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn
488
0
45
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố
5.888
6.134
46
Ủy ban Phòng chống AIDS
18.091
15.756
Văn phòng Ủy ban phòng chống AIDS
3.491
3.731
KP CTMTQG Ủy ban phòng chống AIDS
14.600
12.025
47
Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc
17.297
24.037
48
Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp
2.608
2.791
Dự phòng 150 triệu đồng
49
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
115.652
135.524
Dự phòng mua 03 xe chuyên dùng 6.660 triệu đồng
50
Công an Thành phố
205.317
78.389
Dự phòng 40.869 triệu đồng
51
Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông
1.000
1.000
52
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố
25.547
29.980
Dự phòng 5.360 triệu đồng
53
Lực lượng thanh niên xung phong
198.560
206.476
Dự phòng 32.122 triệu đồng
Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong
15.456
14.166
Hoạt động xã hội khác
117.047
126.471
Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong
7.927
6.560
Kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch
10.289
10.289
Đội trật tự giao thông TNXP
33.000
32.122
Dự phòng 32.122 triệu đồng
Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong
0
0
Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn
1.541
1.404
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 59 triệu đồng
Duy tu phà Bình Khánh
13.300
15.464
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 644 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.406 triệu đồng
54
Các Hội
47.705
59.816
Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật
4.150
5.340
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
20.563
19.996
Dự phòng 3.061 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác 772 triệu đồng
Hội Âm nhạc
1.418
3.592
Dự phòng 2.499 triệu đồng
Hội Nhà văn
912
2.553
Dự phòng 1.729 triệu đồng
Hội Điện ảnh
831
2.607
Dự phòng 1.958 triệu đồng
Hội Nhiếp ảnh
1.190
1.007
Dự phòng 300 triệu đồng
Hội Sân khấu
1.510
1.915
Dự phòng 367 triệu đồng
Hội Chữ thập đỏ
2.445
2.375
Hội Người mù
4.040
4.077
Dự phòng 94 triệu đồng
Hội Mỹ thuật
1.710
1.275
Dự phòng 334 triệu đồng
Hội Nghệ sĩ múa
540
1.699
Dự phòng 671 triệu đồng
Hội Khuyến học
621
835
Dự phòng 90 triệu đồng
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
367
615
Dự phòng 160 triệu đồng
Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin
746
483
Dự phòng 50 triệu đồng
Hội Luật gia
1.174
1.749
Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng
218
276
Dự phòng 58 triệu đồng
Hội Nhà báo
1.637
1.866
Dự phòng 420 triệu đồng
Hội Y học
366
300
Hội Làm vườn và trang trại
226
226
Hội Kiến trúc sư
817
2.235
Dự phòng 1.224 triệu đồng
Hội Dược học
68
68
Hội Sinh vật cảnh
230
1.057
Hội Cựu Thanh niên xung phong
560
743
Dự phòng 200 triệu đồng
Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố
410
1.378
Dự phòng 942 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 772 triệu đồng
Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh
246
706
Dự phòng 457 triệu đồng
Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp
180
180
Hội Đông y
530
663
Dự phòng 60 triệu đồng
55
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị
6.764
6.466
56
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
69.683
70.447
Dự phòng 5.721 triệu đồng
57
Trường Đại học Sài Gòn
192.482
170.796
Dự phòng 5.711 triệu đồng
58
Học viên Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
10.590
13.620
Dự phòng 3.000 triệu đồng
59
Trường Thiếu sinh quân
16.252
18.270
Dự phòng 2.300 triệu đồng
60
Bảo hiểm xã hội Thành phố
60.000
62.000
61
Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố
2.000
3.013
Dự phòng 3.013 triệu đồng
62
BQL xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố
540
0
63
Ban An toàn giao thông Thành phố
41.035
1.924
Văn phòng Ban An Toàn Giao Thông Thành phố
1.872
1.924
Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông Thành phố
39.163
0
64
Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
500
500
65
Các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích
16.000
15.456
Công ty TNHH một thành viên Công trình cầu phà Thành phố (kinh phí duy tu đò phà)
16.000
15.456
Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 644 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.405 triệu đồng
ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2014 VÀ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)
Nội dung chi
Năm 2014
Năm 2015
1. Sự nghiệp giáo dục đào tạo
- Nhà trẻ
10.065.297 đồng/HS/năm
10.065.297 đồng/HS/năm
- Mẫu giáo
6.572.341 đồng/HS/năm
6.572.341 đồng/HS/năm
- Tiểu học
4.437.780 đồng/HS/năm
4.437.780 đồng/HS/năm
- Trung học cơ sở
4.488.494 đồng/HS/năm
4.488.494 đồng/HS/năm
- Trung học phổ thông
5.502.491 đồng/HS/năm
5.504.491 đồng/HS/năm
Trung học phổ thông chuyên
16.719.983 đồng/HS/năm
16.964.983 đồng/HS/năm
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên
+ Định mức/biên chế
92,978 triệu đồng/BC/năm
92,978 triệu đồng/BC/năm
- Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp dạy nghề
+ Định mức/biên chế
92,978 triệu đồng/BC/năm
92,978 triệu đồng/BC/năm
- Trường Bồi dưỡng Giáo dục
92,978 triệu đồng/BC/năm
92,978 triệu đồng/BC/năm
- Trường Khuyết tật
100,395 triệu đồng/BC/năm
100,395 triệu đồng/BC/năm
2. Sự nghiệp y tế
Chi chữa bệnh:
- Bệnh viện thành phố
95,318 triệu đồng/GB/năm
94,235 triệu đồng/GB/năm
- Bệnh viện quận huyện
72,718 triệu đồng/GB/năm
70,760 triệu đồng/GB/năm
Chi phòng bệnh
- Trung tâm Y tế dự phòng
88,855 triệu đồng/GB năm
88,855 triệu đồng/GB năm
- Công tác phòng dịch
51.400 đồng/người dân/năm
51.400 đồng/người dân/năm
3. Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội
Biên chế
Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Biên chế
Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
- Quản lý nhà nước
+ Thành phố
117 triệu đồng/BC/năm
91 triệu đồng/HĐ/năm
117 triệu đồng/BC/năm
91 triệu đồng/HĐ/năm
Riêng: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
159 triệu đồng/BC/năm
108 triệu đồng/HĐ/năm
159 triệu đồng/BC/năm
108 triệu đồng/HĐ/năm
Riêng: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố
173 triệu đồng/BC/năm
122 triệu đồng/HĐ/năm
173 triệu đồng/BC/năm
122 triệu đồng/HĐ/năm
+ Quận huyện
117 triệu đồng/BC/năm
91 triệu đồng/HĐ/năm
117 triệu đồng/BC/năm
91 triệu đồng/HĐ/năm
+ Phường xã
83 triệu đồng/BC/năm
83 triệu đồng/BC/năm
- Chi khu phố ấp, tổ dân phố
+ Khu phố, ấp
3,5 triệu đồng/khu phố/tháng
5,75 triệu đồng/khu phố/tháng
Riêng các xã nông thôn mới
4 triệu đồng/khu phố/tháng
6,25 triệu đồng/khu phố/tháng
+ Tổ dân phố, tổ nhân dân
350.000 đồng/tổ/tháng
575.000 đồng/tổ/tháng
Riêng các xã nông thôn mới
500.000 đồng/tổ/tháng
625.000 đồng/tổ/tháng
- Đảng
+ Các Ban Thành ủy
192 triệu đồng/BC/năm
192 triệu đồng/HĐ/năm
192 triệu đồng/BC/năm
192 triệu đồng/HĐ/năm
+ Các Đảng ủy trực thuộc
150 triệu đồng/BC/năm
150 triệu đồng/HĐ/năm
150 triệu đồng/BC/năm
150 triệu đồng/HĐ/năm
+ Quận huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở
147 triệu đồng/BC/năm
147 triệu đồng/HĐ/năm
147 triệu đồng/BC/năm
147 triệu đồng/HĐ/năm
- Đoàn thể (thành phố)
+ Mặt trận tổ quốc
155 triệu đồng/BC/năm
113 triệu đồng/HĐ/năm
155 triệu đồng/BC/năm
113 triệu đồng/HĐ/năm
+ Thành đoàn
124 triệu đồng/BC/năm
82 triệu đồng/HĐ/năm
124 triệu đồng/BC/năm
82 triệu đồng/HĐ/năm
+ Hội liên hiệp phụ nữ
137 triệu đồng/BC/năm
95 triệu đồng/HĐ/năm
137 triệu đồng/BC/năm
95 triệu đồng/HĐ/năm
+ Hội cựu chiến binh
138 triệu đồng/BC/năm
96 triệu đồng/HĐ/năm
138 triệu đồng/BC/năm
96 triệu đồng/HĐ/năm
+ Hội nông dân
136 triệu đồng/BC/năm
89 triệu đồng/HĐ/năm
136 triệu đồng/BC/năm
89 triệu đồng/HĐ/năm
+ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật
113 triệu đồng/BC/năm
80 triệu đồng/HĐ/năm
113 triệu đồng/BC/năm
80 triệu đồng/HĐ/năm
+ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị
126 triệu đồng/BC/năm
101 triệu đồng/HĐ/năm
126 triệu đồng/BC/năm
101 triệu đồng/HĐ/năm
+ Hội Chữ Thập đỏ thành phố
94 triệu đồng/BC/năm
80 triệu đồng/BC/năm
94 triệu đồng/BC/năm
80 triệu đồng/BC/năm
- Đoàn thể (quận - huyện)
+ Phần chi cho con người
Mức khoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%)
Trong đó:
- 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ
- 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo Kết luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy)
- 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP
Mức khoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%)
- 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ
- 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo Kết luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy)
- 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP
+ Phần chi cho hoạt động
48,775 triệu đồng/BC/năm
48,775 triệu đồng/BC/năm
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2015
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)
Đvt: triệu đồng
Stt
Quận - huyện
Dự toán năm 2015 (*)
Bao gồm
I/ Chi thường xuyên
Trong đó
II/ Ghi chi quản lý qua ngân sách
Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề
Sự nghiệp y tế
Dự phòng ngân sách
A
Tổng số
15.403.007
14.910.173
6.472.672
872.958
285.119
492.834
1
Quận 1
707.132
686.419
238.007
23.913
11.570
20.713
2
Quận 2
396.471
385.951
134.708
34.006
7.538
10.520
3
Quận 3
569.247
546.369
253.892
23.364
10.433
22.878
4
Quận 4
400.520
388.390
136.779
26.438
7.486
12.130
5
Quận 5
616.205
592.937
249.103
22.771
11.026
23.268
6
Quận 6
620.004
597.379
252.804
31.330
11.606
22.625
7
Quận 7
468.132
452.550
187.050
30.170
8.682
15.582
8
Quận 8
710.298
687.704
272.308
43.675
13.188
22.594
9
Quận 9
551.147
531.053
236.562
31.646
10.310
20.094
10
Quận 10
529.797
511.600
198.355
26.352
9.822
18.197
11
Quận 11
550.735
532.805
207.411
28.555
10.359
17.930
12
Quận 12
668.829
643.126
333.501
39.335
12.359
25.703
13
Quận Phú Nhuận
425.579
412.992
149.180
25.015
7.872
12.587
14
Quận Gò Vấp
920.524
885.949
413.810
46.306
17.119
34.575
15
Quận Bình Thạnh
794.697
767.316
320.323
30.576
14.585
27.381
16
Quận Tân Bình
887.866
855.081
377.260
38.828
16.208
32.785
17
Quận Tân Phú
750.491
722.965
340.344
50.951
13.979
27.526
18
Quận Bình Tân
748.101
725.837
320.046
71.787
13.847
22.264
19
Quận Thủ Đức
713.281
687.869
329.459
67.392
13.195
25.412
20
Huyện Củ Chi
950.834
928.458
440.963
39.954
17.995
22.376
21
Huyện Hóc Môn
789.159
766.218
419.545
24.981
14.845
22.941
22
Huyện Bình Chánh
836.837
816.605
382.264
56.600
15.830
20.232
23
Huyện Nhà Bè
341.418
334.452
144.614
27.327
6.471
6.966
24
Huyện Cần Giờ
455.702
450.147
134.384
31.686
8.794
5.555
(*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2015 chưa bố trí:
- Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố.
- Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
(**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2015 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015 (không kể tiền, lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương.
TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014)
STT
Quận - huyện
Các khoản thu phân chia tỷ lệ %
Các khoản thu điều tiết NSQH 100%
Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà đất/ Tổng lệ phí trước bạ
Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí-lệ phí, thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*)
A
B
1
2
3
4
1
Quận 1
11%
11%
100%
8,2%
2
Quận 2
23%
23%
100%
23,8%
3
Quận 3
20%
20%
100%
9,3%
4
Quận 4
23%
23%
100%
8,9%
5
Quận 5
23%
23%
100%
6,1%
6
Quận 6
23%
23%
100%
10,6%
7
Quận 7
17%
17%
100%
26,3%
8
Quận 8
23%
23%
100%
12,0%
9
Quận 9
23%
23%
100%
15,4%
10
Quận 10
22%
22%
100%
7,0%
11
Quận 11
23%
23%
100%
8,1%
12
Quận 12
23%
23%
100%
12,5%
13
Quận Phú Nhuận
22%
22%
100%
9,0%
14
Quận Gò Vấp
23%
23%
100%
8,7%
15
Quận Bình Thạnh
23%
23%
100%
8,2%
16
Quận Tân Bình
23%
23%
100%
7,8%
17
Quận Tân Phú
23%
23%
100%
11,0%
18
Quận Bình Tân
23%
23%
100%
17,8%
19
Quận Thủ Đức
23%
23%
100%
9,9%
20
Huyện Củ Chi
23%
23%
100%
12,7%
21
Huyện Hóc Môn
23%
23%
100%
17,9%
22
Huyện Bình Chánh
23%
23%
100%
21,5%
23
Huyện Nhà Bè
23%
23%
100%
32,1%
24
Huyện Cần Giờ
23%
23%
100%
21,9%
(*) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính điều tiết theo nguyên tắc cấp nào ra quyết định xử phạt thì được điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó (trừ lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa).
- Loại liên kết văn bản
Hiệu lực văn bản
Hiệu lực liên quan
Văn bản chưa có liên quan hiệu lực Văn bản đang xem
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND TPHCM giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 2015
In lược đồCơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số hiệu: 46/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/12/2014 Hiệu lực: 10/12/2014 Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày hết hiệu lực: 15/04/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực Tải văn bản tiếng Việt