Tổng đài trực tuyến 19006199
Đặt câu hỏi tư vấn 
Quyết định 78/2011/QĐ-UBND TPHCM giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 2012
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 78/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 09/12/2011 Hết hiệu lực: 15/04/2019 Áp dụng: 09/12/2011 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------Số: 78/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012.
Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VIII, tại kỳ họp thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012;
Xét Tờ trình số 15452/STC-NS ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Sở Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau:
1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 227.200 tỷ đồng.
Trong đó:
- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa:
+ Chỉ tiêu pháp lệnh: 123.300 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh.
- Thu từ dầu thô: 25.000 tỷ đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 78.900 tỷ đồng.
1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 6.481,658 tỷ đồng, bao gồm:
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.000 tỷ đồng.
- Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 100 tỷ đồng.
- Thu học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng.
1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng.
Trong đó: chi thường xuyên 23.800 tỷ đồng.
1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận - huyện.
(Các phụ lục đính kèm)
Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 theo Quyết định này:
2.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
2.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2011. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán.
2.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.
Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2012.
2.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị HồngCÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị: triệu đồng
Phần thu
Thực hiện năm 2010
Dự toán năm 2011
Ước thực hiện năm 2011
Dự toán năm 2012
So sánh
Phần chi
Thực hiện năm 2010
Dự toán năm 2011
Ước thực hiện năm 2011
Dự toán năm 2012
So sánh
A
1
2
3
4
3/1
3/2
4/2
4/3
B
1
2
3
4
3/1
3/2
4/2
4/3
I. Tổng thu NSNN trên địa bàn
172.057.270
177.969.612
197.967.330
233.681.658
115.06
111.24
131.30
118.04
Tổng chi ngân sách địa phương
50.057.104
35.797.370
46.638.173
42.809.870
93.17
130.28
119.59
91.79
Tổng thu NSNN không kể GTGC
165.426.777
172.706.000
192.566.000
227.200.000
116.41
111.50
131.55
117.99
Tổng chi NSĐP không kể GTGC
45.031.723
31.433.758
42.710.922
37.428.212
94.85
135.88
119.07
87.63
1. Thu nội địa
87.446.430
98.996.000
104.756.000
123.300.000
119.79
105.82
124.55
117.70
I. Chi ngân sách cân đối địa phương
39.106.988
30.424.468
42.710.922
36.053.647
109.22
140.38
118.50
84.41
2. Thu từ dầu thô
17.316.753
11.400.000
25.500.000
25.000.000
147.26
223.68
219.30
98.04
1. Chi đầu tư phát triển
22.987.649
11.300.028
23.048.940
11.400.000
100.27
203.97
100.88
49.46
3. Thu từ xuất nhập khẩu
60.476.178
62.310.000
62.310.000
78.900.000
103.03
100.00
126.62
126.62
Trong đó chi trả vốn và lãi vay
1.639.002
3.348.940
3.348.940
1.161.842
204.33
100.00
34.69
34.69
II. Thu ngân sách địa phương
58.830.635
35.797.370
62.779.080
42.809.870
106.71
175.37
119.59
68.19
2. Chi thường xuyên
16.054.339
18.750.000
19.596.982
23.800.000
122.07
104.52
126.93
121.45
1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp
32.023.282
29.524.468
36.068.270
34.953.647
112.63
122.16
118.39
96.91
Trong đó dự phòng ngân sách
0
1.000.000
938.235
93.82
- Các khoản NSĐP hưởng 100%
13.463.571
9.918.200
16.101.372
10.209.350
119.59
162.34
102.94
63.41
3. Nguồn kinh phí chi tăng lương
0
309.440
0
842.247
272.18
- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
18.559.711
19.606.268
19.966.898
24.744.297
107.58
101.84
126.21
123.93
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
65.000
65.000
65.000
11.400
100.00
100.00
17.54
17.54
2. Bổ sung từ NSTW
3.887.155
1.009.290
1.800.000
1.374.565
46.31
178.34
136.19
76.36
II. Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau
4.611.434
0
-
0
3. Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
2.000.000
0
0
0
III. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW
1.313.301
1.009.290
1.800.000
1.374.565
137.06
178.34
136.19
76.36
4. Thu kết dư
6.871.318
0
8.773.532
0
127.68
IV. Các khoản ghi thu ghi chi
5.025.381
4.363.612
3.927.251
5.381.658
78.15
90.00
123.33
137.03
5. Thu viện trợ
187.416
0
170.000
0
90.71
6. Thu chuyển nguồn NS năm trước
7.230.971
0
10.565.948
0
146.12
7. Các khoản ghi thu ghi chi
6.630.493
5.263.612
5.401.330
6.481.658
81.46
102.62
123.14
120.00
(*) Về ước thực hiện năm 2011: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên.
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị: Triệu đồng
NỘI DUNG
TH 2010
NĂM 2011
DỰ TOÁN 2012
So sánh
DỰ TOÁN
ƯTH
UTH/ DT2011
UTH/ CK
DT2012/ DT2011
DT2012/
UTH20111
2
3
4
5
4/3
4/2
5/3
5/4
Tổng thu NSNN trên địa bàn
172.057.270
177.969.612
197.967.330
233.681.658
111.24
115.06
131.30
118.04
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN
165.426.777
172.706.000
192.566.000
227.200.000
111.50
116.41
131.55
117.99
Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô
148.110.024
161.306.000
167.066.000
202.200.000
103.57
112.80
125.35
121.03
I. Thu nội địa
87.446.430
98.996.000
104.756.000
123.300.000
105.82
119.79
124.55
117.70
1. Thu từ khu vực kinh tế
61.624.443
74.890.000
71.829.000
91.500.000
95.91
116.56
122.18
127.39
1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý
10.674.609
11.710.000
14.000.000
15.300.000
119.56
131.15
130.66
109.29
Thuế GTGT
4.174.985
4.143.000
6.160.000
6.760.900
148.68
147.55
163.19
109.75
Thuế TNDN
2.524.629
2.785.000
3.772.000
4.170.000
135.44
149.41
149.73
110.55
Trong đó: hạch toán toàn ngành
56.427
110.000
110.000
200.000
100.00
194.94
181.82
181.82
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
3.936.669
4.770.000
3.999.600
4.254.000
83.85
101.60
89.18
106.36
Thuế môn bài
2.304
2.200
2.350
2.350
106.82
102.00
106.82
100.00
Thuế tài nguyên
823
600
6.050
7.000
Thu sử dụng vốn
90
0
0
0
Thu hồi vốn và thu khác
35.109
9.200
60.000
105.750
652.17
170.90
1.149.46
176.25
1.2/ Thu từ các DNNN địa phương quản lý
11.034.576
14.100.000
9.300.000
11.500.000
65.96
84.28
81.56
123.66
Thuế GTGT
3.631.620
5.229.600
2.875.000
3.970.000
54.98
79.17
75.91
138.09
Thuế TNDN
4.470.383
5.939.000
3.684.000
4.622.000
62.03
82.41
77.82
125.46
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
2.591.468
2.827.000
2.619.000
2.866.000
92.64
101.06
101.38
109.43
Thuế môn bài
5.157
3.400
3.730
3.750
109.71
72.33
110.29
100.54
Thu sử dụng vốn
29.436
0
0
0
Thuế tài nguyên
4.358
1.000
15.100
17.500
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)
302.154
100.000
103.170
20.750
103.17
34.14
20.75
20.11
1.3/ Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài
17.562.220
22.200.000
23.000.000
31.000.000
103.60
130.96
139.64
134.78
Thuế GTGT
5.396.902
6.309.000
7.212.000
9.500.000
114.31
133.63
150.58
131.72
Thuế TNDN
7.708.517
10.458.000
10.561.000
14.350.000
100.98
137.00
137.22
135.88
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
3.813.422
4.576.000
4.365.000
5.431.000
95.39
114.46
118.68
124.42
Thu từ khí thiên nhiên
547.777
800.000
794.000
1.643.000
99.25
144.95
205.38
206.93
Thuế môn bài
5.958
6.000
7.050
7.500
117.50
118.33
125.00
106.38
Thuế tài nguyên
800
500
2.100
2.500
420.00
262.50
500.00
119.05
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
0
500
7.100
8.000
Các khoản thu khác
88.844
50.000
51.750
58.000
103.50
58.25
116.00
112.08
1.4/ Thu từ khu vực CTN, DVN QDoanh
22.353.038
26.880.000
25.529.000
33.700.000
94.97
114.21
125.37
132.01
Thuế GTGT
11.228.174
16.456.000
13.102.000
15.887.000
79.62
116.69
96.54
121.26
Thuế TNDN
9.996.651
9.341.000
11.243.000
16.963.000
120.36
112.47
181.60
150.88
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
432.962
500.000
400.000
450.000
80.00
92.39
90.00
112.50
Thuế môn bài
304.152
282.000
332.000
348.000
117.73
109.16
123.40
104.82
Thuế tài nguyên
957
1.000
1.500
1.500
Thu khác ngoài quốc doanh
390.142
300.000
450.500
50.500
150.17
115.47
16.83
11.21
2. Thu từ hoạt động khác
25.821.987
24.106.000
32.927.000
31.800.000
136.59
127.52
131.92
96.58
2.1 Thuế nhà đất
132.050
140.000
159.500
204.000
113.93
120.79
145.71
127.90
2.2 Thuế nông nghiệp
1.025
0
1.500
0
2.3 Thuế thu nhập cá nhân
10.215.096
11.700.000
15.020.000
18.500.000
128.38
147.04
158.12
123.17
2.4 Thuế bảo vệ môi trường
2.249.985
2.400.000
1.800.000
2.160.000
75.00
80.00
90.00
120.00
2.5 Thu phí, lệ phí
1.332.323
1.400.000
1.350.000
1.500.000
96.43
101.33
107.14
111.11
2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)
1.687.562
1.136.000
1.036.000
736.000
91.20
61.39
64.79
71.04
2.7 Thu tiền sử dụng đất
6.280.248
3.500.000
8.600.000
4.500.000
245.71
136.94
128.57
52.33
2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất
5.984
0
0
0
2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN
103.222
30.000
200.000
100.000
666.67
193.76
333.33
50.00
2.10 Lệ phí trước bạ
2.912.954
2.900.000
3.200.000
3.200.000
110.34
109.85
110.34
100.00
2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
901.538
900.000
1.560.000
900.000
173.33
173.04
100.00
57.69
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu
60.476.178
62.310.000
62.310.000
78.900.000
100.00
103.03
126.62
126.62
+Thuế XK, NK, TTĐB
22.449.250
26.600.000
20.000.000
22.400.000
75.19
89.09
84.21
112.00
+Thuế GTGT hàng nhập khẩu
38.026.696
35.710.000
42.310.000
56.500.000
118.48
111.26
158.22
133.54
III. Thu từ dầu thô
17.316.753
11.400.000
25.500.000
25.000.000
223.68
147.26
219.30
98.04
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách
6.630.493
5.263.612
5.401.330
6.481.658
102.62
81.46
123.14
120.00
- Thu từ sổ xố kiến thiết
1.252.149
800.000
1.354.079
1.000.000
169.26
108.14
125.00
73.85
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải
352.963
100.000
120.000
100.000
120.00
34.00
100.00
83.33
- Ghi thu ghi chi khác
5.025.381
4.363.612
3.927.251
5.381.658
90.00
78.15
123.33
137.03
Tổng thu ngân sách địa phương
58.830.635
35.797.370
62.779.080
42.809.870
175.37
106.71
119.59
68.19
A. Các khoản thu cân đối NSĐP
52.200.142
30.533.758
57.377.750
36.328.212
187.92
109.92
118.98
63.31
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp
32.023.282
29.524.468
36.068.270
34.953.647
122.16
112.63
118.39
96.91
+ Các khoản thu 100%
13.463.571
9.918.200
16.101.372
10.209.350
162.34
119.59
102.94
63.41
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
18.559.711
19.606.268
19.966.898
24.744.297
101.84
107.58
126.21
123.93
- Thu bổ sung từ NSTW
3.887.155
1.009.290
1.800.000
1.374.565
178.34
46.31
136.19
76.36
- Thu kết dư
6.871.318
8.773.532
127.68
- Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
- Vay Kho Bạc Nhà Nước, vay khác
2.000.000
0
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên
6.075
920
- Thu chuyển nguồn NS năm trước
7.230.971
10.565.948
146.12
- Thu viện trợ
187.416
170.000
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách
6.630.493
5.263.612
5.401.330
6.481.658
102.62
81.46
123.14
120.00
- Thu từ sổ xố kiến thiết
1.252.149
800.000
1.354.079
1.000.000
169.26
108.14
125.00
73.85
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải
352.963
100.000
120.000
100.000
120.00
34.00
100.00
83.33
- Ghi thu ghi chi khác
5.025.381
4.363.612
3.927.251
5.381.658
90.00
78.15
123.33
137.03
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
Đơn vị: CÔNG TY TNHH 1 TV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
DỰ TOÁN THU NĂM 2012
Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
1.000.000
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
Đơn vị: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
DỰ TOÁN THU NĂM 2012
Chỉ tiêu pháp lệnh
Chỉ tiêu phấn đấu
Tổng số
148.300.000
(*)
1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa
123.300.000
Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh
2. Thu từ dầu thô
25.000.000
(*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các chỉ tiêu trên cho các đơn vị trực thuộc.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
DỰ TOÁN THU NĂM 2012
Tổng số
78.900.000
1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu
22.400.000
2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu
56.500.000
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị: Triệu đồng
NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
TH 2010
DT 2011
UTH 2011
So sánh
DT 2012
So sánh
So DT2011
So cùng kỳ
So DT2011
So UTH2011
1
2
3
3/2
3/1
4
4/2
4/3
Tổng chi ngân sách địa phương
50.057.104
35.797.370
46.638.173
130.28
93.17
42.809.870
119.59
91.79
Tổng chi trừ ghi thu ghi chi
45.031.723
31.433.758
42.710.922
135.88
94.85
37.428.212
119.07
87.63
A. Chi cân đối ngân sách
39.106.988
30.424.468
42.710.922
140.38
109.22
36.053.647
118.50
84.41
I/ Chi Đầu tư phát triển
22.987.649
11.300.028
23.048.940
203.97
100.27
11.400.000
100.88
49.46
- Chi trả vốn và lãi vay
1.639.002
3.348.940
3.348.940
100.00
204.33
1.161.842
34.69
34.69
- Chi đầu tư phát triển
21.348.647
7.951.088
19.700.000
247.76
92.28
10.238.158
128.76
51.97
II/ Chi Thường xuyên:
16.054.339
18.750.000
19.596.982
104.52
122.07
23.800.000
126.93
121.45
1. Chi trợ giá:
851.129
835.000
1.268.869
151.96
149.08
1.500.000
179.64
118.22
2. Chi sự nghiệp kinh tế
2.164.490
2.690.033
3.310.709
123.07
152.96
3.836.342
142.61
115.88
- Sự nghiệp Nông lâm thủy lợi
145.140
208.987
173.251
82.90
119.37
242.108
115.85
139.74
- Duy tu giao thông
1.319.112
1.479.741
1.964.667
132.77
148.94
2.272.803
153.59
115.68
- Sự nghiệp Kiến thiết thị chính
420.509
460.324
659.107
143.18
156.74
717.828
155.94
108.91
- Sự nghiệp kinh tế khác
279.729
540.981
513.684
94.95
183.64
603.603
111.58
117.50
3. Sự nghiệp môi trường
1.495.282
1.654.627
1.768.179
106.86
118.25
2.291.616
138.50
129.60
4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
182.196
225.804
228.874
101.36
125.62
272.399
120.64
119.02
5. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
4.328.839
4.974.902
5.374.007
108.02
124.14
6.440.942
129.47
119.85
- Sự nghiệp Giáo dục
3.646.082
4.098.792
4.494.244
109.65
123.26
5.435.078
132.60
120.93
- Sự nghiệp Đào tạo
682.757
876.110
879.763
100.42
128.85
1.005.864
114.81
114.33
6. Sự nghiệp y tế
2.067.645
2.161.435
2.159.871
99.93
104.46
2.519.100
116.55
116.63
7- Sự nghiệp Văn hoá thông tin
332.355
288.389
303.343
105.19
91.27
299.474
103.84
98.72
8- Sự nghiệp Truyền thanh
26.919
26.468
28.816
108.87
107.05
26.737
101.02
92.79
9- Sự nghiệp Thể dục thể thao
169.091
171.377
172.178
100.47
101.83
202.534
118.18
117.63
10. Chi đảm bảo xã hội
697.018
986.258
1.027.895
104.22
147.47
1.130.724
114.65
110.00
11. Chi quản lý hành chánh
2.484.792
2.717.313
2.737.658
100.75
110.18
3.259.181
119.94
119.05
- Chi Quản lý nhà nước
1.719.041
1.940.651
1.892.553
97.52
110.09
2.308.450
118.95
121.98
- Chi bổ sung hoạt động Đảng
400.795
472.369
514.798
108.98
128.44
573.092
121.32
111.32
- Chi hoạt động Đoàn thể
364.956
304.293
330.307
108.55
90.51
377.639
124.10
114.33
12- Chi Khác
1.254.583
1.018.394
1.216.583
119.46
96.97
1.082.716
106.32
89.00
- An ninh quốc phòng
455.229
537.006
512.361
95.41
112.55
685.662
127.68
133.82
- Chi Khác
799.354
481.388
704.222
146.29
88.10
397.054
82.48
56.38
13- Chi từ dự bị phí
1.000.000
938.235
93.82
III/ Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền löông
309.440
842.247
272.18
IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
65.000
65.000
65.000
100.00
100.00
11.400
17.54
17.54
B. Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau
4.611.434
C. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiu của NSTW (*)
1.313.301
1.009.290
1.800.000
178.34
137.06
1.374.565
136.19
76.36
D- Ghi thu ghi chi
5.025.381
4.363.612
3.927.251
90.00
78.15
5.381.658
137.03
E- Bổ sung ngân sách cấp dưới (không cộng tổng số)
6.962.828
3.773.000
5.799.712
153.72
83.30
5.535.766
146.72
95.45
(*) Về ước thực hiện năm 2011: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên.
(**) Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012:
- Ngân sách thành phố: 825.983 triệu đồng.
- Ngân sách quận huyện: 16.264 triệu đồng.
DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2012
CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị: Triệu đồng
STT
Tên đơn vị
Dự toán năm 2011
Dự toán năm 2012
Ghi chú
1
2
3
4
5
Tổng cộng:
9.237.059
12.158.000
1
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân thành phố
5.461
7.069
2
Văn phòng Tiếp công dân thành phố
3.050
3.263
Dự phòng 200 triệu đồng
3
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
41.923
47.007
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
37.424
42.116
Dự phòng 500 triệu đồng
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
1.949
2.132
Dự phòng 100 triệu đồng
Trung tâm Tin học thành phố
1.125
1.295
Trung tâm công báo thành phố
1.425
1.464
4
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
190.295
253.260
Trung tâm khuyến nông
21.273
23.458
Dự phòng 1.364 triệu đồng
Chi cục bảo vệ thực vật
13.265
14.844
Dự phòng 1.200 triệu đồng
Trung tâm Công nghệ sinh học
22.745
19.068
Dự phòng 2.537 triệu đồng
Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
7.107
10.919
Dự phòng 1.962 triệu đồng
Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi
6.853
10.774
Dự phòng 180 triệu đồng
Chi cục Thú y
37.031
59.191
-Dự phòng 43.366 triệu đồng
-Mua 01 xe ô tô 2 cầu: 1.040 triệu đồng; 3 xe chuyên dùng 2.106 triệu đồng (từ nguồn thu phí, lệ phí và thu phạt nộp ngân sách)
Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão
5.024
6.301
Dự phòng 1.120 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 02 cầu: 1.040 triệu đồng
Chi cục Lâm nghiệp
18.006
34.160
Dự phòng 1.800 triệu đồng
Chi cục Phát triển nông thôn
7.869
11.757
Dự phòng 1.150 triệu đồng
Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
3.000
3.992
Ban quản lý trung tâm thủy sản thành phố
1.767
1.864
Dự phòng 174 triệu đồng
Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản
7.072
7.400
Dự phòng 1.000 triệu đồng
Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10.944
12.406
Dự phòng 1.640 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 02 cầu : 1.040 triệu đồng
Chi cục Kiểm lâm
10.814
15.247
Dự phòng 2.490 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 2 cầu: 1.040 triệu đồng và 1 xe chuyên dùng 800 triệu đồng
Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp
5.525
6.074
Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí
12.000
15.805
5
Sở Kế hoạch và Đầu tư
24.360
28.724
Kinh phí xúc tiến đầu tư
5.000
5.000
Dự phòng 2.000 triệu đồng
Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư
900
1.250
Dự phòng 320 triệu đồng
Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
18.460
22.474
Dự phòng 2.620 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
6
Sở Tư pháp
13.378
19.482
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
2.900
3.509
Dự phòng 572 triệu đồng
Văn phòng Sở Tư pháp
10.478
15.973
Dự phòng 920 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
7
Sở Công thương
81.044
99.897
Kinh phí xúc tiến thương mại
9.000
10.000
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố
929
1.727
Dự phòng 51 triệu đồng
Văn phòng Sở Công thương
16.115
22.136
Dự phòng 1.900 triệu đồng
Chi cục Quản lý thị trường
48.260
58.160
Trường Trung học công nghiệp
6.740
7.874
8
Sở Khoa học và Công nghệ
155.338
188.230
Trung tâm thông tin khoa học công nghệ
4.774
6.386
Dự phòng 163 triệu đồng
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
2.944
7.919
Dự phòng 1.110 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
0
6.888
Dự phòng mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)
3.850
4.056
Dự phòng 300 triệu đồng
Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý
2.830
2.865
Dự phòng 340 triệu đồng
Viện Khoa học công nghệ tính toán
12.720
11.951
Dự phòng 4.252 triệu đồng
Kinh phí nghiên cứu khoa học
119.445
139.336
Dự phòng 6.906 triệu đồng
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
8.775
8.829
Dự phòng 200 triệu đồng
9
Sở Tài chính
24.795
28.386
Văn phòng Sở
20.515
24.106
Dự phòng 867 triệu đồng
Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng.
4.280
4.280
- Ban chỉ đạo 09
1.800
1.800
- Mạng lưới báo giá và Tổ công tác liên ngành về giá
480
480
- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
1.000
1.000
- Tổ chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng
1.000
1.000
10
Chi cục Tài chính doanh nghiệp
3.794
4.577
Dự phòng 280 triệu đồng
11
Sở Xây dựng
34.204
39.377
Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng
4.047
3.973
Dự phòng 1.057 triệu đồng
Văn phòng Sở Xây Dựng
23.087
28.313
Dự phòng 400 triệu đồng
Trường Trung cấp Xây dựng
7.070
7.091
12
Sở Giao thông vận tải
1.948.840
3.369.471
Khu quản lý giao thông đô thị số 1
10.671
10.907
Khu quản lý giao thông đô thị số 2
4.001
5.283
Khu quản lý giao thông đô thị số 3
3.879
4.667
Khu quản lý giao thông đô thị số 4
3.857
5.097
Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn
40.613
50.586
Dự phòng 11.215 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 890 triệu đồng
Khu quản lý đường thủy nội địa
11.153
16.406
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
866
1.097
Cảng vụ đường thủy nội địa
6.810
7.815
Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng
6.808
7.559
Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách
6.126
6.702
Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp
0
3.600
Dự phòng 1.020 triệu đồng
Thanh tra Sở Giao thông vận tải
17.139
20.449
Văn phòng Sở Giao thông vận tải
14.800
18.816
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
17.608
30.305
Dự phòng 3.000 triệu đồng
Kinh phí duy tu giao thông
- Duy tu cầu
112.375
160.694
- Duy tu đường
376.530
485.329
- Duy tu đường sông
21.400
29.960
- Duy tu hệ thống chiếu sáng
230.991
563.884
Kinh phí kiến thiết thị chính
- Chăm sóc công viên cây xanh
187.290
383.063
- Thảo Cầm Viên
40.923
57.252
Kinh phí trợ giá xe buýt
835.000
1.500.000
13
Sở Giáo dục và Đào tạo
1.166.659
1.460.728
Văn phòng Sở giáo dục và đào tạo
24.287
28.088
Dự phòng 11.112 triệu đồng
Sự nghiệp giáo dục
817.582
1.072.866
Dự phòng 7.200 triệu đồng
Sự nghiệp đào tạo
324.790
359.774
14
Sở Y tế
1.263.727
1.461.791
Văn phòng Sở Y Tế
15.246
22.106
Dự phòng 5.300 triệu đồng
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
3.720
9.785
Dự phòng 1.395 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình
4.239
4.876
Dự phòng 179 triệu đồng
Sự nghiệp Y tế
1.240.522
1.425.024
Dự phòng 6.720 triệu đồng; trong đó 01 xe ô tô công tác 720 triệu đồng; 04 xe cứu thương 6.000 triệu đồng
15
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
793.565
923.092
Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố
3.425
3.976
Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22.020
26.284
Dự phòng mua 01 xe ô tô 720 triệu đồng
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
3.520
5.382
Dự phòng 200 triệu đồng
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động
3.290
3.246
Dự phòng 60 triệu đồng
Trường Cao đẳng nghề thành phố
14.685
26.293
Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia định
5.246
6.988
Dự phòng 100 triệu đồng
Trường Nghiệp vụ nhà hàng
3.662
4.151
Hoạt động chính sách người có công
11.854
11.654
Dự phòng 86 triệu đồng
Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
600
300
Dự phòng 84 triệu đồng
Hoạt động xã hội khác
286.921
361.145
Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo
205.771
233.959
Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dười 6 tuổi
205.771
233.959
Trung tâm Công tác xã hội trẻ em
1.800
2.155
Dự phòng cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
25.000
3.600
Dự phòng 3.600 triệu đồng
16
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
469.328
526.632
Kinh phí Xúc tiến du lịch
7.000
11.000
Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
21.480
23.958
Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình
1.000
753
Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật
5.660
6.538
Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao
91.052
102.471
Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao
2.090
2.956
Dự phòng 100 triệu đồng
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật
5.000
5.000
Sự nghiệp Nghệ thuật
44.073
52.565
Dự phòng 11.280 triệu đồng
Trung tâm Thông tin triển lãm
8.378
6.841
Thư viện Khoa học tổng hợp
8.334
10.767
Dự phòng 1.300 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng
Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng
45.301
49.156
Dự phòng 12.560 triệu đồng; trong đó mua 02 xe chuyên dùng: 2.000 triệu đồng
Sự nghiệp Thể dục thể thao
135.079
164.359
Hoạt động Văn hóa khác
94.881
90.268
Dự phòng 10.000 triệu đồng
17
Sở Tài nguyên và Môi trường
1.290.800
1.601.319
Chi cục Bảo vệ môi trường
21.721
24.315
Dự phòng 150 triệu đồng
Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố
8.500
9.466
Sự nghiệp môi trường
12.152
16.545
Dự phòng 2.300 triệu đồng
Kinh phí Quản lý đất đai
89.705
72.179
Dự phòng 660 triệu đồng
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
11.375
11.637
Dự phòng 715 triệu đồng
Trung tâm Phát triển quỹ đất
6.350
6.939
Quỹ tái chế chất thải thành phố
2.900
2.381
Dự phòng 1.200 triệu đồng
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
19.522
22.807
Dự phòng 1.220 triệu đồng. Trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Dịch vụ vệ sinh môi trường
1.118.575
1.435.050
18
Sở Thông tin và truyền thông
49.678
51.032
Sự nghiệp Thông tin và truyền thông
40.000
40.000
Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông
8.336
9.933
Dự phòng 576 triệu đồng
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
1.342
1.099
19
Sở Nội vụ
87.554
101.209
Văn phòng Sở Nội vụ
18.266
16.814
Dự phòng 290 triệu đồng
Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố
55.650
64.158
Dự phòng 100 triệu đồng
Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố
3.643
4.778
Dự phòng 60 triệu đồng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
2.795
2.459
Dự phòng 250 triệu đồng
Kinh phí đào tạo
7.200
13.000
20
Thanh tra Thành phố
19.291
20.256
21
Sở Quy hoạch - Kiến trúc
17.710
21.185
Trung tâm Thông tin quy hoạch
1.760
1.796
Dự phòng 700 triệu đồng
Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc
1.545
2.167
Dự phòng 23 triệu đồng
Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc
14.405
17.222
Dự phòng 330 triệu đồng
22
Đài tiếng nói nhân dân
21.952
21.952
23
Liên minh hợp tác xã
2.753
4.430
Dự phòng 1.862 triệu đồng
24
Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố
900
891
Dự phòng 26 triệu đồng
25
Thành ủy
372.127
433.497
Văn phòng Thành ủy
289.127
341.997
Kinh phí đào tạo
22.000
30.500
Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ
61.000
61.000
Dự phòng 5.000 triệu đồng
26
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
13.756
16.297
Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
27
Thành Đoàn
38.071
51.163
Ký túc xá sinh viên Lào
1.289
1.571
Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên
665
1.930
Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân
1.346
2.245
Văn phòng Thành đoàn
14.192
23.337
Trường đoàn Lý Tự Trọng
2.850
5.676
Dự phòng 2.278 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng
Nhà Văn hóa Thanh niên
8.435
2.752
Nhà Thiếu nhi thành phố
3.708
4.844
Nhà Văn hóa sinh viên
2.663
3.577
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng
Trung tâm công tác xã hội Thanh niên
918
1.558
Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ
582
1.248
Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi
1.423
2.425
28
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh
7.499
10.031
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh
7.099
9.631
Trung tâm giới thiệu việc làm
400
400
29
Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh
6.234
6.721
Trung tâm hỗ trợ nông dân
1.200
1.550
Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh
5.034
5.171
30
Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh
3.384
4.997
31
Hỗ trợ
27.854
28.361
Viện Kiểm sát Nhân dân
3.480
3.480
Tòa án Nhân dân
3.504
3.504
Cục thi hành án dân sự
2.440
2.440
Hội đồng xử lý vàng bạc
90
110
Cục thống kê
3.960
4.647
Sở Ngoại vụ
7.150
7.150
Tổng Cty du lịch Sài Gòn (hỗ trợ kinh phí đường hoa Nguyễn Huệ)
5.000
5.000
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
2.230
2.030
32
Ban Quản lý đường sắt đô thị
920
587
Dự phòng 167 triệu đồng
33
Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
18.186
44.560
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
9.189
20.621
Dự phòng 1.900 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
3.012
15.714
Dự phòng 4.256 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến
400
400
Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
5.585
7.825
Dự phòng 133 triệu đồng
34
Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
23.938
38.329
Trung tâm nghiên cứu triển khai
8.202
10.104
Dự phòng 1.232 triệu đồng, trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến
400
400
Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao
1.272
1.947
Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
Trung tâm đào tạo
3.974
3.741
Dự phòng 745 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
10.090
22.137
Dự phòng 10.502 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng
35
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
400
400
Kinh phí xúc tiến
400
400
36
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố
3.658
4.618
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố
3.258
4.218
Dự phòng 1.377 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến
400
400
37
Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố
7.433
7.266
Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố
7.033
6.866
Dự phòng 130 triệu đồng
Kinh phí xúc tiến
400
400
38
Viện nghiên cứu phát triển thành phố
19.299
19.459
Viện nghiên cứu phát triển thành phố
17.376
17.167
Dự phòng 1.200 triệu đồng
Trung tâm WTO
1.923
2.292
Dự phòng 130 triệu đồng
39
Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
19.122
23.269
Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
4.122
4.269
Kinh phí xúc tiến
15.000
19.000
Dự phòng 4.000 triệu đồng
40
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước
398.362
516.379
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước
12.625
14.696
Dự phòng 1.880 triệu đồng
Duy tu hệ thống thoát nước
385.737
501.683
41
Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn
918
1.086
Dự phòng 18 triệu đồng
42
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố
4.146
4.577
43
Ủy ban Phòng chống AIDS
1.400
6.140
44
Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc
6.728
11.094
Dự phòng 216 triệu đồng
45
Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp
2.666
2.904
Dự phòng 770 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng
46
Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
47.000
62.878
47
Công an Thành phố
36.000
35.150
Dự phòng 2.000 triệu đồng
48
Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông
1.000
1.000
49
Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
15.866
27.780
Dự phòng 6.360 triệu đồng
50
Lực lượng thanh niên xung phong
113.432
120.694
Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong
9.977
13.189
Dự phòng 1.596 triệu đồng
Hoạt động xã hội khác
81.635
80.946
Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong
4.715
4.786
Dự phòng 100 triệu đồng
Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong
5.000
1.000
Dự phòng 1.000 triệu đồng
Duy tu công viên dạ cầu Sài gòn
4.105
5.807
Duy tu phà Bình Khánh
8.000
14.966
51
Các Hội
19.497
31.477
Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật
2.946
4.000
Dự phòng 30 triệu đồng
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
6.504
14.322
Dự phòng 3.708 triệu đồng
Hội Âm nhạc
822
938
Hội Nhà văn
550
756
Hội Điện ảnh
325
580
Hội Nhiếp ảnh
306
556
Hội Sân khấu
440
636
Hội Chữ thập đỏ
2.096
2.144
Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.040 triệu đồng
Hội Người mù
1.973
2.442
Hội Mỹ thuật
541
740
Hội Nghệ sĩ múa
160
206
Hội Khuyến học
270
658
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
126
161
Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin
250
343
Hội Luật gia
377
588
Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng
160
160
Hội Nhà báo
1.000
1.121
Hội Y học
130
369
Hội Làm vườn và trang trại
96
120
Hội Kiến trúc sư
260
472
Hội Dược học
65
65
Hội Sinh vật cảnh
100
100
52
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị
3.300
5.221
53
Hiệp hội doanh nghiệp thành phố
160
1.160
Dự phòng 1.000 triệu đồng
54
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
26.227
31.585
Dự phòng 1.600 triệu đồng
55
Trường Đại học Sài Gòn
181.691
203.092
56
Trường Cán bộ thành phố
5.500
5.500
57
Trường Thiếu sinh quân
9.303
13.435
Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
58
Các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích
91.743
104.033
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch)
7.206
8.401
Công ty TNHH một thành viên Công trinh Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh (kinh phí duy tu đò phà)
7.200
12.000
Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (tiền điện chiếu sáng công cộng)
77.337
83.632
(*) Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các Sở, ban, ngành chưa bao gồm kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và khoản chi từ nguồn ghi thu quản lý qua ngân sách.
(**) Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các Sở, ban, ngành bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng so dự toán năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
STT
Quận huyện
Các khoản thu phân chia tỷ lệ %
Các khoản thu NSQH hưởng 100%
Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà, đất / Tổng lệ phí trước bạ
Thuế GTGT thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh
Thuế TNDN thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh
Thuế Môn bài (trừ thu từ cá nhân, hộ KD) và Thuế Tài nguyên của các DN, HTX thuộc Chi cục thuế quản lý; Thu khác Thuế CTN; Thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thu từ hộ GĐ), thu phí-lệ phí, thu khác của NSQH
A
B
1
2
3
4
1
Quận 1
11%
11%
100%
1,.0%
2
Quận 2
23%
23%
100%
44,2%
3
Quận 3
20%
20%
100%
23,7%
4
Quận 4
23%
23%
100%
20,0%
5
Quận 5
23%
23%
100%
15,6%
6
Quận 6
23%
23%
100%
19,1%
7
Quận 7
17%
17%
100%
36,7%
8
Quận 8
23%
23%
100%
22,2%
9
Quận 9
23%
23%
100%
29,3%
10
Quận 10
22%
22%
100%
14,2%
11
Quận 11
23%
23%
100%
14,0%
12
Quận 12
23%
23%
100%
24,9%
13
Quận Phú Nhuận
22%
22%
100%
16,2%
14
Quận Gò Vấp
23%
23%
100%
19,0%
15
Quận Bình Thạnh
23%
23%
100%
15,0%
16
Quận Tân Bình
23%
23%
100%
16,9%
17
Quận Tân Phú
23%
23%
100%
27,8%
18
Quận Bình Tân
23%
23%
100%
29,6%
19
Quận Thủ Đức
23%
23%
100%
22,3%
20
Huyện Củ Chi
23%
23%
100%
23,4%
21
Huyện Hóc Môn
23%
23%
100%
26,5%
22
Huyện Bình Chánh
23%
23%
100%
40,8%
23
Huyện Nhà Bè
23%
23%
100%
61,1%
24
Huyện Cần Giờ
23%
23%
100%
47,2%
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2012
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị: Triệu đồng
QUẬN HUYỆN
TỔNG THU NSNN NĂM 2012
TỔNG THU NSQH NĂM 2012
Trong đó
Chỉ tiêu pháp lệnh
Chỉ tiêu phấn đấu
Thu điều tiết NSQH
Thu bổ sung từ NSTP
Nguồn Cải cách tiền lương của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2012
Ghi thu quản lý qua ngân sách
Tổng số
28.923.942
11.227.949
4.876.964
5.535.766
159.577
655.642
Quận 1
4.153.143
Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh
505.971
418.090
44.746
7.992
35.143
Quận 2
1.047.722
300.119
152.786
119.538
16.773
11.022
Quận 3
2.112.055
447.755
373.965
2.983
58.752
12.055
Quận 4
532.865
328.785
100.885
201.035
0
26.865
Quận 5
1.248.760
443.204
222.691
201.753
0
18.760
Quận 6
731.716
477.801
139.466
294.419
0
43.916
Quận 7
1.947.748
337.720
230.900
36.611
62.461
7.748
Quận 8
793.412
533.194
145.635
326.880
2.267
58.412
Quận 9
602.596
413.854
99.431
299.127
0
15.296
Quận 10
1.683.317
420.998
318.538
72.143
0
30.317
Quận 11
656.126
388.586
123.133
250.427
0
15.026
Quận 12
889.951
463.636
171.719
277.966
0
13.951
Quận Phú Nhuận
1.432.811
315.184
271.966
23.997
2.410
16.811
Quận Gò Vấp
1.233.578
622.635
249.655
344.278
1.124
27.578
Quận Bình Thạnh
1.860.666
618.892
366.149
197.077
0
55.666
Quận Tân Bình
2.293.163
656.782
478.416
145.703
0
32.663
Quận Tân Phú
1.178.704
550.605
249.019
268.882
0
32.704
Quận Bình Tân
1.380.055
498.976
237.365
246.711
2.845
12.055
Quận Thủ Đức
1.070.740
597.772
168.347
308.685
0
120.740
Huyện Củ Chi
427.744
647.737
71.134
552.959
0
23.644
Huyện Hóc Môn
445.915
516.791
82.160
425.216
0
9.415
Huyện Bình Chánh
740.656
549.753
136.130
392.967
0
20.656
Huyện Nhà Bè
400.179
234.413
61.198
162.483
4.953
5.779
Huyện Cần Giờ
60.320
356.786
8.186
339.180
0
9.420
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2012
Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị: Triệu đồng
STT
Quận- huyện
Dự toán năm 2012
Bao gồm
I/ Chi thường xuyên
Trong đó
II/ Nguồn cải cách tiền lương
III/ Ghi chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách
Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề
Sự nghiệp y tế
Dự phòng ngân sách
Tổng số
11.227.949
10.556.043
4.430.246
626.158
237.023
16.264
655.642
1
Quận 1
505.971
470.828
173.699
16.879
10.610
35.143
2
Quận 2
300.119
289.097
87.280
21.535
6.955
11.022
3
Quận 3
447.755
419.436
182.546
18.228
9.105
16.264
12.055
4
Quận 4
328.785
301.920
107.214
21.883
6.969
26.865
5
Quận 5
443.204
424.444
188.266
17.543
9.610
18.760
6
Quận 6
477.801
433.885
176.497
24.250
9.628
43.916
7
Quận 7
337.720
329.972
137.098
23.213
7.338
7.748
8
Quận 8
533.194
474.782
186.765
30.732
10.521
58.412
9
Quận 9
413.854
398.558
164.371
23.056
9.036
15.296
10
Quận 10
420.998
390.681
147.367
18.677
8.525
30.317
11
Quận 11
388.586
373.560
152.290
21.794
8.517
15.026
12
Quận 12
463.636
449.685
224.768
27.077
10.072
13.951
13
Quận Phú Nhuận
315.184
298.373
103.803
19.880
6.783
16.811
14
Quận Gò Vấp
622.635
595.057
277.811
32.860
13.541
27.578
15
Quận Bình Thạnh
618.892
563.226
222.386
28.048
12.814
55.666
16
Quận Tân Bình
656.782
624.119
262.905
28.012
13.877
32.663
17
Quận Tân Phú
550.605
517.901
224.699
27.683
11.594
32.704
18
Quận Bình Tân
498.976
486.921
199.041
43.717
10.371
12.055
19
Quận Thủ Đức
597.772
477.032
223.829
46.815
10.954
120.740
20
Huyện Củ Chi
647.737
624.093
291.674
30.875
13.753
23.644
21
Huyện Hóc Môn
516.791
507.376
260.847
17.628
10.891
9.415
22
Huyện Bình Chánh
549.753
529.097
243.071
42.223
11.851
20.656
23
Huyện Nhà Bè
234.413
228.634
90.471
19.860
5.157
5.779
24
Huyện Cần Giờ
356.786
347.366
101.548
23.690
8.551
9.420
(*) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2012 chưa tính:
- Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố.
- Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
(**) Dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2012 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng so dự toán năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương.
- Loại liên kết văn bản
Hiệu lực văn bản
Hiệu lực liên quan
Văn bản chưa có liên quan hiệu lực Văn bản đang xem
Quyết định 78/2011/QĐ-UBND TPHCM giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 2012
In lược đồCơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số hiệu: 78/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/12/2011 Hiệu lực: 09/12/2011 Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày hết hiệu lực: 15/04/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực Tải văn bản tiếng Việt